Professional Documents
Culture Documents
Arrondissement Aalst
Strategische nota
1. INLEIDING 3
2. ALGEMEEN 4
A. Chronologie
B. Basiskader
3. PRIORITEITEN 2008-2013 6
4. INTERNE WERKING 9
5. EXTERNE WERKING 32
6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN
TE REALISEREN 50
7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE
VAN DE PRIORITEITEN 51
8. SAMENHANG MET ANDERE PLANNEN EN INITIATIEVEN 51
9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN 53
10. PATRIMONIUM 71
11. INVESTERINGSPROJECTEN 71
12. FINANCIEEL PERSPECTIEF 73
13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA 74
A. Beleidsverklaring 2007-2013
B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen
C. Moederdocument strategische planning
D. Globaal overzicht van de investeringen
Financiële nota
1. Exploitatie (geconsolideerd) 1
2. Investeringen (geconsolideerd) 2
3. Berekening gemeentelijke bijdrage 4
Goedkeuringen
Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst
- Strategische nota
- Financiële nota
1. INLEIDING
Met het Decreet van 17-12/1997 houdende wijziging van de organieke wet van 08-07/1976
betreffende de ocmw's zijn er een reeks nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten ingevoerd. Eén daarvan
is de nieuwe ocmw-boekhouding.
Het boekjaar 2003 is het eerste boekjaar waarin alle Vlaamse ocmw's met deze nieuwe instrumenten
werken. Het OCMW Geraardsbergen is in principe reeds sinds 1 januari 2002 ingestapt. Het laatste
Meerjarenplan (2000-2003) was nog opgesteld volgens de oude boekhoudkundige regels. Daarna
volgende het eerste Meerjarenplan binnen het kader van de NOB, voor de periode 2004-2007. Wat
nu voorligt, is het tweede Meerjarenplan van het OCMW Geraardsbergen, voor de periode 2008-
2013.
De Strategische nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan. Hierin worden de
beleidsopties inzake de interne1 en de externe2 werking van het centrum toegelicht, zoals:
- de toekomstige prioriteiten van het ocmw
- de werkwijze en te volgen procedures om die prioriteiten te realiseren
- de wijze van opvolgen van de effectieve realisatie van die prioriteiten.
De Financiële nota bevat de financiële weerslag van de beleidsopties en bestaat uit volgende
onderdelen:
- de exploitatieplanning (overzicht van de ingeschatte kosten en opbrengsten)
- de planning van investeringen en desinvesteringen
- de liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage.
De Vlaams minister van binnenlands bestuur adviseert in zijn omzendbrief BA 2007/07 van 19 juli 2007
de besturen om een meerjarenplan op te maken dat de volledige legislatuur bestrijkt.
De raad voor maatschappelijk welzijn opteert ervoor om nog één jaar verder te gaan. Het is
namelijk niet opportuun om in het laatste jaar van de legislatuur al een meerjarenplan op te maken
voor de volgende legislatuur. Op die manier zal het bestuur van de eerstvolgende legislatuur, in
2013, de nodige tijd krijgen om een nieuw meerjarenplan op te maken.
Echter, niet alleen de groepen afnemers veranderen, waardoor het ocmw op geregelde tijdstippen
een antwoord moet kunnen bieden op nieuwe noden (zoals de evolutie van budgetbegeleiding via
budgetbeheer naar schuldbemiddeling). Ook de regelgeving verandert constant zodat het ocmw
zich moet weten aan passen aan nieuwe of veranderde werkwijzen.
1 Wijze waarop performantie van het bestuur minstens kan behouden worden en de wijze waarop de performantie kan
worden verbeterd.
2 De behoeften van het ocmw en de mate waarin het ocmw die behoeften wil en kan invullen.
3
De strategische planning of meerjarenplanning is dan ook geen budgettair keurslijf dat voor de
gehele duur van het plan vastligt. Het is een "rollend" Meerjarenplan waarbij jaarlijkse actualisatie en
bijsturing noodzakelijk zijn. Wij bezitten namelijk geen glazen bol waarin we kunnen zien wat er zich
in, pakweg, 2009 of 2011 zal afspelen.
Een heel belangrijk aspect binnen dit meerjarenplan is de financiële haalbaarheid. Omdat we geen
glazen bol hebben, hebben we niet op voorhand alle op-zicht haalbare acties geschrapt. Langs de
andere kant is de financiële constellatie waarbinnen moet gewerkt worden nooit ver uit de
gedachten geweest, waardoor meerdere droomprojecten hier niet in vertaald zijn.
Jaar na jaar zal de raad naar alle waarschijnlijkheid keuzes moeten maken en zullen, bij het
opmaken van het eindresultaat in 2013, niet alle acties uitgevoerd zijn zoals die vandaag
voorgesteld worden.
In het vorig meerjarenplan, net omdat dit het eerste was, werd ervoor geopteerd om zoveel als
mogelijk alle verschillende aspecten voldoende te belichten. In principe hoort "breedvoerig proza"
echter niet thuis in het Meerjarenplan.
Dit meerjarenplan zal reeds meer dan het vorige evolueren naar een strategisch plan van
doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren en meetpunten.
Het is de bedoeling om met elk nieuw plan steeds meer en meer naar een echt strategisch
document te evolueren.
Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in
bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen
vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het
ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente
vastlegt.”
In tegenstelling tot de vroegere regeling moet het Meerjarenplan ook door de gemeenteraad
worden goedgekeurd.
2. ALGEMEEN
A. Chronologie
Het startsein voor de opmaak van dit meerjarenplan werd gegeven op 10 augustus 2007. Toen
werden alle raadsleden aangesproken met de vraag individueel of per fractie door te geven
wat zij wensen opgenomen te zien in dit meerjarenplan.
Alle fracties konden voorstellen indienen. De fracties van Open-VLD, SP.a en CD&V/NV-A
hebben in de loop van augustus – september 2007 voorstellen ingediend. Samen met
actiepunten aangebracht door de administratie en de actiepunten die vermeld staan in de
Beleidsverklaring, werden die gebundeld in een suggestielijst met 95 onderwerpen, ondersteund
door 77 bijlagen (goed voor 54 Mb aan gegevens).
In oktober 2007 werd het theoretische kader geschetst aan alle leidinggevenden, alsook de te
hanteren timing. De basiswerkwijze werd ook vastgelegd: per departement werd afgetoetst:
- welke acties uit het vorige meerjarenplan moesten worden behouden
- welke nieuwe acties er voor dit meerjarenplan moesten of konden worden
toegevoegd. Hierbij werd een dubbele leidraad gehanteerd:
de financiële armslag van het ocmw is beperkt. Het heeft weinig zin om te
dromen als dit niet in realiteit kan vertaald worden omwille van budgettaire
redenen
we focussen ons vooral op wat we in de loop van dit meerjarenplan
bijkomend willen doen. De huidige activiteiten, die niet op één of andere
4
manier bijgestuurd, gestopt of veranderd worden, moeten niet in de acties
worden opgenomen.
Per departement vonden er aldus verschillende vergaderingen plaats. Die werden
gecoördineerd, aangestuurd of ondersteund door de kwaliteitscoördinator.
Over het algemeen verliep het proces als volgt:
- brainstorming met het hele departement of een delegatie van het departement –
systeem Post-its
- groeperen van de aangebrachte ideeën
- formuleren van operationele doelstellingen per groep
- formuleren van strategische doelstellingen
- aftoetsen van vorig meerjarenplan en opname van nog uit te voeren acties in nieuw
meerjarenplan
- aftoetsten van de verwachtingen, wensen en suggesties van het bestuur en
opnemen van de realiseerbare uit te voeren acties.
Het theoretische model stelt dat er vanuit een missie en visie strategische doelstellingen bepaald
worden. Die worden dan vertaald in operationele doelstellingen, met als resultaat heel wat
acties. Dit document zou dan voor financiële vertaling moeten overgemaakt worden aan de
financiële diensten, om de financiële nota op te maken.
De praktijk geeft echter een ander beeld: we kennen de financiële mogelijkheden. Na overleg
met de stad op 10 september 2007 werden namelijk de gemeentelijke bijdragen voor deze
legislatuur vastgelegd. Hierdoor werd in de praktijk begonnen met het theoretische einde.
Op basis van de brainstorming werden de acties bepaald, gegroepeerd in operationele
doelstellingen en dan vertaald in strategische doelstellingen.
Sinds januari 2008 werden alle doelstellingen verfijnd in functie van procesbewaking voor de
volgende jaren, werden er cijfers tegenover gezet en gebeurde er terugkoppeling naar andere
departementen. Sinds 29 januari is het strategisch schema afgerond. Deze versie werd bezorgd
aan de raadsleden met oog op overleg. Dit overleg vond plaats op 11 februari 2008 en was
goed voor goed 43 vragen en opmerkingen.
Begin februari 2008 werd aan alle diensten en departementen gevraagd alle acties voor een
laatste keer te controleren. Daarna werd dit document, bij wijze van spreken, overgedragen
aan het departement Financiële zaken, voor de financiële vertaling ervan.
Samen met deze vertaling, werden vanuit Kwaliteit reeds een aantal bestanden ontwikkeld
(Excel) om toekomstige opvolging gemakkelijker te maken.
Gedurende het volledige traject werd het management team ingeschakeld voor de globale
bespreking, de afstemming en het respecteren van de timing.
Het meerjarenplan bevat ook een omvangrijk luik investeringen. In het verleden werden reeds
denkoefeningen gemaakt rond de draagkracht van het ocmw inzake investeringen. In
december werd een eerste keer samen gekomen om parameters in te voeren. Hiermee wordt
een dubbel opzet beoogd:
vervroegen van het ogenblik waarop de verschillende diensten en departementen
weten hoeveel middelen er ter beschikking zijn voor investeringen
verplaatsen van het beslissingsmoment in de bepaling van de keuze (prioriteiten) van
deze investeringen (zonder dat dit een absolute keuzemacht inhoudt).
Op het management team van 25 januari 2008, in aanwezigheid van de voorzitter, werd dit in
zijn huidige vorm vast gelegd3.
Het meerjarenplan heeft in bijlage een protocol opgesteld in overleg met de stad. OP basis van
het protocol uit het vorig meerjarenplan, werd op 6 februari 2008 een nieuw protocol gemaakt.
Dit werd terug gekoppeld naar de betrokken diensten, resulterend in een overleg op 19 februari
2008. Na behandeling op 26 februari 2008 op de werkgroep Sociaal huis, waarin zowel de stad
B. Basiskader
Het OCMW Geraardsbergen heeft een missie, visie en waarden. Er is evenwel geoordeeld dat
die dienen bijgeschaafd te worden. In het meerjarenplan is dit als een actie voorzien.
Bij de bepaling van de strategische doelstellingen en prioriteiten van het ocmw moeten we ons
4
vooral richten op de effecten die we willen bereiken. Op dit ogenblik kan het bestuur echter
onvoldoende de effecten van haar beleid meten. Een nulmeting is op dit moment niet overal
beschikbaar. De beheerssystemen laten het ondertussen normaal gezien wel al toe. Het
opstellen van nulmetingen en het opvolgen van de vooropgestelde resultaatsindicatoren zullen
aandachtspunten zijn.
Resultaat(effect)gericht denken en werken moet essentieel zijn in de werking van dit ocmw. We
willen er de hele organisatie van doordringen. We willen in alle geledingen en in al onze
activiteiten, of ze nu extern dan wel intern gericht zijn, de meetbare effecten effectief meten en
de vooropgestelde doelstellingen, vertaald in acties, daaraan afmeten.
Het ocmw wil zich ontwikkelen tot een efficiënte, wendbare en lerende organisatie, die door de
deskundigheid en inzet van haar medewerkers snel, soepel en doelgericht inspeelt op de
bestaande en nieuwe welzijnsuitdagingen van onze stad. Dit vertaalt zich onder meer in de
implementatie van ons meest recente personeelsbehoeftenplan (2007)
Met alles wat hierboven geformuleerd is, is het duidelijk dat het ocmw als organisatie een
grondige verandering aan het ondergaan is en nog verder zal ondergaan. Deze transformatie
kan en mag niemand in de organisatie onberoerd laten.
3. PRIORITEITEN 2008-2013
In functie van het lokaal sociaal beleid, vertaald in het lokaal sociaal beleidsplan5, op basis van de
beleidsverklaring6 en vertrekkend vanuit een versterkt protocol7, werden strategische doelstellingen
vastgelegd, die per definitie de samengebalde prioriteiten zijn voor dit meerjarenplan 2008-2013 (en
dus verder worden vertaald in 527 actiepunten).
Strategische beleidsdomeinen
4
Effecten zijn de resultaten die rechtstreeks te maken moeten hebben en een gevolg moeten zijn van de dienstverlening
:
van het ocmw.
5
: Het lokaal sociaal beleidsplan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad.
6
: De Beleidsverklaring 2007-2013 werd eenparig goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 april 2007.
Zie bijlage A bij deze strategische nota.
7
: Het protocol is als bijlage B gevoegd bij de strategische nota van dit meerjarenplan.
6
E.5. Kinderopvang
E.6. Externe partners
E.3. Thuiszorg
− Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het
thuismilieu te handhaven
E.4. Ouderenzorg
− Het ocmw wil een maximale levenskwaliteit garanderen voor alle hulp- en zorgbehoevende
senioren, zowel thuis als in een thuisvervangend milieu.
− Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte
dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een
optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.
− Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en
verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.
− Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon-en-zorgcentrum, in functie van de
diversiteit binnen de ouderen.
− Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving.
− De serviceflats zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners ‘thuis’ zijn,
maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep
kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.
E.5. Kinderopvang
− In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de
dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
7
I.2. HR-management
− Tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie.
− Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden.
I.3. Kwaliteitsmanagement
− Kwaliteitszorg is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie
waarbij alle medewerkers betrokken zijn.
I.6. Communicatiemanagement
− Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan
bestuur, medewerkers en externen.
− Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie.
I.7. ICT-management
− Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt
verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd.
8
4. INTERNE WERKING
297 van de 527, ofwel 56% van alle acties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, hebben tot doel de interne werking te verbeteren. Door middel van
deze acties willen we de performantie van het OCMW Geraardsbergen minstens behouden maar bij voorkeur verbeteren.
Dit moet er op zijn beurt voor zorgen dat het ocmw nóg beter de behoeften binnen Geraardsbergen kan invullen.
10
De nodige Archief Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern 20603
managementsystemen worden Het archief wordt degelijk georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee).
uitgewerkt en uitgebouwd.
geïmplementeerd zodat het
ocmw haar missie, visie en
strategische en operationele
doelstellingen en acties op een
systematische wijze kan
realiseren.
11
Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen 10005
wordt geactualiseerd, in overeenstemming met het in 2008
gepubliceerde ocmw-decreet
In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een operationele 10004
audit plaatsvinden
De kennis van de raad wordt Er worden werkbezoeken aan eigen of externe diensten 10011
versterkt door middel van georganiseerd voor de raadsleden.
themabehandelingen (4-6 keer
per jaar) en een jaarlijks
werkbezoek
12
De serviceflatten zijn een plaats Serviceflatten Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te 70209
waar het goed is om te wonen, De werking van de ondersteuning van de dienst opname.
waar de bewoners 'thuis' zijn, serviceflatten verder
maximaal hun zelfstandigheid uitbouwen om de maximale
kunnen behouden en levenskwaliteit voor alle
tegelijkertijd naar eigen wens senioren te garanderen .
beroep kunnen doen op de
aangeboden dienstverlening.
Een geïntegreerde, Iedere gebruiker beschikt over De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd 20419
beheersbare en beveiligde de nodige, juiste en
automatisering van alle aangepaste ICT-hardware om
diensten wordt verder efficiënt te kunnen werken.
uitgebouwd, waarbij een
kwalitatieve dienstverlening
wordt nagestreefd
13
De nodige software in functie van zorgdossier wordt 70001
aangekocht en geïmplementeerd.
Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing 20428
Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle 20420
gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk.
14
Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het 20417
administratief handboek.
na onderzoek wordt de meest aangewezen software 20416
aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare
back-ups te nemen
Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT 20426
te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in
uitvoering gebracht.
We hebben, waar mogelijk, server management software, om 20424
onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt
We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een 20406
stroompanne alle servers correct worden afgesloten.
Er wordt gestreefd naar een Patrimonium Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- en plantbeleid 40204
optimaal en pro-actief beheer
van het ocmw-patrimonium.
Er is een uitgeschreven beleidsnota patrimoniumbeheer 40203
Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene 40206
Zaken naar Patrimonium en logistiek
Er wordt op een Communicatie is een De communicatieambtenaar wordt opgenomen in het 20224
drempelverlagende en fundamenteel en vast managementteam.
gebruiksvriendelijke wijze onderdeel van het beleid en
informatie verstrekt aan de organisatie.
bestuur, medewerkers en
buitenstaanders
De dienst communicatie biedt Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar 20219
de nodige ondersteuning op instrument.
communicatief vlak om de
werking van de organisatie en
de dienstverlening efficiënt en
effectief te laten verlopen.
15
De dimensie communicatie Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd. 20215
wordt systematisch en
uitdrukkelijk opgenomen
binnen elke werking en elk
project. (ook vanuit
personeelskring)
Iedere medewerker heeft de In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve 20214
juiste informatie op het juiste onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers
moment uitgewerkt en geïmplementeerd
Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe 20203
mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en
effectieve interne communicatie te verwezenlijken.
Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen 20211
en tussen diensten en departementen.
Organisatie van interne activiteiten in kader van 20207
medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties,
energiebeleid, e.a.)
Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten 20227
worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en
beleidsnota's.
Uitbouwen van een De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en 20222
doeltreffende geïmplementeerd.
communicatiestrategie,
vertrekkende vanuit een
onderbouwd
communicatiebeleid en een
volwaardige
communicatiestructuur.
Gezondheid We creëren een gezond Aanvraag van en opvolging van diverse milieuvergunningen 10309
(arbeids-)milieu.
Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te 10303
komen
Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op 10304
werk) aan energiebesparing te doen.
16
Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren 10305
en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen.
Het OCMW Geraardsbergen is De (samen)werking van binnen Elke medewerker beschikt op elk moment over de 10114
een sterk team! en tussen departementen noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden
wordt uitgewerkt. toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.
Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en 10115
inbreng in de werking.
Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal 10112
uitgaande poststukken te verminderen.
In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers 10116
continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het
departement.
Regelmatig overleg.
Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden 10113
geautomatiseerd.
Het ocmw wil aan zijn inwoners Gegevensuitwisseling met de Aankoop aanvullende module die via het New Horzion 60201
de mogelijkheid bieden om subsidiërende overheid programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het ministerie
zich zo lang mogelijk in het gebeurt via elektronische weg via elektronische weg kan verzekeren
thuismilieu te handhaven
Het woon-en-zorgcentrum is Een vraaggestuurde De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een 70051
een aangepaste woonvorm realistische en integrale hulp- kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en
waar een kwalitatieve en en dienstverlening aanbieden, geïmplementeerd.
verantwoorde hulp- en met een gelijkwaardige
dienstverlening wordt aandacht voor aspecten
aangeboden. wonen, leven en zorg.
Het ocmw bouwt aan een
kwaliteitsvol, flexibel woon- en
zorgcentrum, in functie van de
diversiteit binnen de ouderen.
17
De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van de CRA 70037
worden opgevolgd
Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergo en 70052
animatie worden verder uitgewerkt.
Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. 70040
In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectie- en 70039
hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Infrastructuur en Uitwerken van een structurele samenwerking in functie van 70038
accommodatie zorgverlening en werking tussen het dienstencentrum en WZC .
Realiseren van een nieuwe
woon- , leef- zorg
(infra)structuur
Uitbouwen van een Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteem in de 70026
dienstverlening op maat van serviceflats met het nieuw WZC
de veranderende behoeften
van de senioren.
In kader van het nieuwe WZC worden de financiële 70022
mogelijkheden nagegaan van alle mogelijke moderne
communicatie- en werkingsmiddelen.
Onderzoek naar koppeling van een noodoproepsysteem in 70019
serviceflats met het nieuw WZC, wordt gevoerd.
woon- en leefproces: De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepen worden 70035
Het optimaliseren van het systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd
overleg, samenwerking met waar nodig:
gebruikers en organisatie.
(leeg) 70036
In een aangepaste, veilige en Aanbieden van een optimaal Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekking tot de 60306
kindvriendelijke leefomgeving pedagisch klimaat praktijkgerichte observatie van de kinderen
wordt gezorgd voor de
dagelijkse opvang, opvoeding
en ontwikkeling van kinderen
tussen 0 en 3 jaar
18
Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggeving en 60309
opvolging
Aanbieden van een veilige Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de 60315
ontdekkingswereld in een slaapruimte van de baby's
huiselijke sfeer
Professionaliteit van de Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 60311
medewerkers bevorderen
Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en 60310
toetsen aan de dagelijkse werking
Integratie van de lokale visie Uitbouwen van een De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. 70011
op ouderenbeleid in de dienstverlening op maat van
bestaande campussen en de veranderende behoeften
infrastructurele optimalisatie van de senioren.
nastreven om een antwoord te
bieden aan (individuele)
zorgvragen van cliënten en
medewerkers.
19
Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en 10211
kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld
en geïmplementeerd.
Toepassing De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. 10205
De organisatie heeft een
uniform, eenvormig
uitgebouwd en toegepast
kwaliteitsbeleid en
kwaliteitssysteem.
20
Realiseren van een Oprichten sociaal huis in Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door 60002
toegankelijke dienstverlening overleg met de werkgroep de medewerkers van de sociale dienst
voor alle inwoners van 'sociaal huis' die opgericht is in
Geraardsbergen het kader van het LSB-plan
Tevreden en competente AlgemeenDe dienst P&O is een De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige 20114
medewerkers zijn de motor van ondersteunende dienst. cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan
de organisatie.Het ocmw streeft andere diensten en departementen.
naar de meest optimale
organisatiestructuur waarbij de
juiste persoon op de juiste
plaats werkt.
21
Een medewerkertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. 20101
Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden 20122
uitgebouwd.
Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, 20115
worden verbeteracties gerealiseerd.
Personeel en werving Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt 20111
De medewerker heeft en krijgt uitgewerkt en ingevoerd.
inspraak, kansen en
mogelijkheden om zichzelf
optimaal te ontwikkelen in
functie van de organisatie.
22
Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van 20107
functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.
Het aangepast vormingsreglement wordt geïmplementeerd. 20120
Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie 20105
worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar
nodig.
Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst 20118
personeel en organisatie.
Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste 10301
om veilig te kunnen werken. werkmiddelen bij mensen TD
Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure 10307
in kader van veiligheid in samenwerking met BAB.
Veiligheids- en preventiebeleid Veiligheid is een ‘werk’woord. Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van 10306
Het preventiebeleid wordt op Preventie en veiligheid zijn ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn
actieve wijze onderhouden. permanente aandachtspunten en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of
van en voor elke medewerker. voordrachten/opleidingen
Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om 10302
alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en
milieu te wijzen
Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 10308
Via moderne financiële en Algemeen De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en 30106
boekhoudkundige beperkt.
managementtechnieken
ervoor zorgen dat het ocmw in
zijn geheel en de operationele
diensten in het bijzonder op
een financieel gezonde wijze
worden beheerd en
ondersteund.
23
De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en 30204
aankoopbeheer worden uitgeschreven.
De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst 30105
worden uitgeschreven.
De trimestriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd. 30010
Dienst budget- en Aankopen via offerteaanvraag of aanbesteding worden 30206
aankoopbeheer uitgevoerd binnen de 6 maanden.
Er is een optimaal, overzichtelijk
budget-, aankoop- en
magazijnbeheer
25
Opslag materieel: 40002
Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheer
Uitschrijven van een procedure materieelbeheer
Conformiteit: De cliënt moet Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd. 50017
krijgen wat ze wensen/nodig
hebben/wat hij gevraagd
heeft bij opname van de PDA/
wat hem voorgeschreven
wordt/wat geregistreerd is.
26
bureel Marilyn (buiten budget 2007) 70104
- kleine kast
- kleine tafel
27
Er is een duidelijke visie diëtiek De visie diëtiek wordt uitgeschreven 50030
uitgewerkt en
geïmplementeerd.
De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma 50010
Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het
informaticapakket
Er wordt gestreefd naar een De catering beschikt over de nodige materialen om efficiënt te 50008
optimale werking catering. kunnen werken
De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 50011
De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden 50007
onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.
Er is een duidelijke visie en implementatie van het gebruik van 50032
bijvoedingen en extra's
Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling 50004
naar nieuwe kledij.
Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor 50006
medewerkers.
Er zijn duidelijke De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover 50013
(overleg)structuren en alternatieve bedieningsmethodes.
communicatielijnen binnen de
catering
De overlegstructuren, interne en externe communicatielijnen 50012
worden uitgeschreven en geïmplementeerd.
Duidelijke afspraken inzake budgettering en budgetcontrole 50009
catering worden uitgeschreven.
Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) 50005
naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen.
Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd. 50014
Het registratieprogramma Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek 50034
functioneert optimaal en
beantwoordt aan alle eisen.
Er is een demo van het programma Foodware met alle 50015
mogelijkheden van het programma
28
Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande 50003
programma's catering met hun mogelijkheden.
Performantie: De medewerkers Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding 50026
voeren correct de opgelegde cliëntbevraging genoten te hebben.
taken uit
De medewerker is aanwezig, is
competent, is gemotiveerd.
29
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde 70147
opslagplaatsen en instellingen (captor?)
beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, 70326
verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)
Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 70148
30
Isoleren leidingen CV - afdeling 1 70330
Kapel Viane herschilderen 40118
kroonlijsten verven/vervangen waar nodig 70154
Monumentenwacht (schilderijen) 40209
Noodverlichting deel ocmw 70331
opleidingsbudget 70138
70210
overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 70157
stuks - 10 fietsen
Plaatsen brievenbus 70140
Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder 70236
Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking 70158
70418
Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A 70221
Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B 70239
Plaatsen voelers in toiletten medewerkers 70159
plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 70423
verfwerken 70421
- restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)
31
Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij. 70048
5. EXTERNE WERKING
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de acties die tot doel hebben de behoeften in te vullen van de inwoner, de gebruiker, de cliënt van
het OCMW Geraardsbergen. Hun behoeften zijn onze behoeften, maar zijn ook afhankelijk van de wil en de mogelijkheid om die behoeften door ons
ocmw in te vullen.
Het OCMW Geraardsbergen stelt zich tot doel eenieder een leven te laten leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid en, algemeen
gesteld, op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers. We doen dit op een burgernabije, democratische, transparante
en doelmatige wijze, waarbij we de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid willen betrekken en zorgen voor openheid van bestuur.
In dit meerjarenplan zijn er 230 acties opgenomen die invulling geven aan alle vormen van behoeften. Daarnaast is het de intentie om de huidige
werking te behouden. Echter: belangrijk hierbij zijn de financiële beperkingen waarmee we als ocmw in deze stad Geraardsbergen te maken hebben.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal minstens jaarlijks alle elementen van de werking voor een financieel licht moeten houden om te bepalen of er
moet bijgestuurd worden en indien zo, in welke mate.
32
Verdere uitbouw van de dienst Opstarten van een officieel samenwerkingsverband met CAW 60128
schuldbemiddeling met Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het kader van de
bijzondere aandacht voor een ondersteuning door een jurist
preventief beleid
Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam 60127
zijn binnen de dienst schuldbemiddeling
Aan iedere inwoner van De nodige aankopen worden Continuëring van de aanwezigheid in de werkwinkel 60112
Geraardsbergen wordt het gedaan met de beste
recht op werk gewaarborgd. prijs/kwaliteit verhouding
Het screeningsformulier dat in het kader van de tewerkstelling 60120
artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij elke intake van een
persoon die in aanmerking komt voor deze tewerkstelling
ingevuld
Ontwikkelen van opleidingen voor personen tewerkgesteld via 60113
art 60§7 en begeleiding naar werk bij einde tewerkstelling in
samenwerking met wijkcentrum De Poort
Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst via een sociaal 60111
tewerkstellingsproject
Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 naar 25 60110
Voeren van een actief Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker bevoegd 60130
tewerkstellingsbeleid in voor tewerkstelling
samenwerking met de stad
Opstart van een project in kader van het Europees Sociaal 60124
Fonds
We nemen op een constructieve manier deel aan het 60129
tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal sociaal
beleidsplan wordt opgestart.
De logistieke ondersteuning ten Infrastructuur De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijks 40207
dienste van interne en externe Het departement P&L onderhouden en indien nodig hersteld
cliënten/gebruikers wordt ondersteunt de diverse
verder uitgebouwd. diensten bij de verwezenlijking
van de gewenste infrastructuur.
33
De nodige renovatiewerken in functie van de herconditionering 40114
in rusthuis Denderoord zijn uitgevoerd
Het bouwproject WZC is uitgevoerd. 40117
In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal het huidige 40115
onthaal in het CW herschikt worden in een ocmw-balie en
sociaal huis balie. Hierbij wordt rekening gehouden met de
wensen van de werkgroep Sociaal huis, de veiligheid van de
medewerkers en de
De nodige Er wordt gestreefd naar een Er is regelmatig structureel en constructief overleg tussen stad 10001
managementsystemen worden constructieve en structurele en ocmw.
uitgewerkt en samenwerking tussen stad en
geïmplementeerd zodat het ocmw
ocmw haar missie, visie en
strategische en operationele
doelstellingen en acties op een
systematische wijze kan
realiseren.
34
Onthaal, bedeling, De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en 20505
representatie externe diensten
We hebben een goed
werkende dienst onthaal,
bedeling en representatie.
35
Er wordt gestreefd naar een Patrimonium Er is een procedure voor het uitlenen aan derden van 40205
optimaal en pro-actief beheer kunstpatrimonium
van het ocmw-patrimonium.
Er wordt op een De dimensie communicatie De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht 20225
drempelverlagende en wordt systematisch en van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor
gebruiksvriendelijke wijze uitdrukkelijk opgenomen de juiste informatiedoorstroming en communicatie.
informatie verstrekt aan binnen elke werking en elk
bestuur, medewerkers en project. (ook vanuit
buitenstaanders personeelskring)
Iedere medewerker heeft de (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst 20208
juiste informatie op het juiste communicatie in kader van huisstijlbewaking en
moment communicatiebeleid.
Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en 20218
implementatie ervan.
Uitbouwen van een Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. 20213
doeltreffende
communicatiestrategie,
vertrekkende vanuit een
onderbouwd
communicatiebeleid en een
volwaardige
communicatiestructuur.
36
De opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt 70408
georganiseerd.
Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van en 70411
naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.
Een onderzoek naar de opportuniteit van een opfrissingcursus 70410
verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt uitgevoerd. Indien
wenselijk wordt de cursus georganiseerd.
Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen en 70409
verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum.
Het ocmw profileert zich als De werking van het ocmw Opmaken van persnota's met betrekking tot actuele 20221
een cliëntgerichte, moderne, wordt op een positieve en onderwerpen.
dynamische en open correcte manier
organisatie. bekendgemaakt.
Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties, 20210
persmomenten, opendeurdagen, …)
Het ocmw voldoet aan de Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en de 20220
voorwaarden gesteld in kader verklarende nota van de raad.
van openbaarheid van bestuur
door een adequaat en actief
informatiebeleid
37
In samenwerking met betrokken actoren de nodige 20212
ondersteuning bieden om een effectief en efficiënt
cliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kader van het
lokaal sociaal beleid.
Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding van de 20205
dienstverlening naar de deelgemeenten.
Uitgeven van een algemene informatiebrochure of periodieke 20201
informatieverspreiding (elektronische nieuwsbrief)
20202
Het ocmw wil aan zijn inwoners Betaalbare thuiszorg Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraan 60207
de mogelijkheid bieden om gekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst en de
zich zo lang mogelijk in het maaltijden aan huis
thuismilieu te handhaven
Medewerkers beschikken over Opmaken en invoeren van een checklist gebruikersmaterialen 60206
het nodige gebruiksmateriaal die bij de cliënten in de thuiszorg minimaal moet aanwezig zijn
om hun opdracht kwaliteitsvol
te kunnen uitvoeren
Naadloze zorg Uitbreiding van het intern overleg van het departement 60209
Ouderenzorg en de dienst thuiszorg met de sociale dienst van
het ASZ-Geraardsbergen in het bijzonder in functie van de
opstart van kortverblijf en dagopvang
Ondersteuning van de zelfzorg Invoeren van een zorg- en hulpverlenerfiche binnen de 60208
en de mantelzorg thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker
aanwezig is
Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en 60202
aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst
Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding 60204
van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten
Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken 60203
Ouderenbehoeftenonderzoek Opmaak van een adviesnota in functie van de resultaten van 60205
het ouderenbehoeftenonderzoek
38
Het woon-en-zorgcentrum is Een vraaggestuurde Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. 70034
een aangepaste woonvorm realistische en integrale hulp-
waar een kwalitatieve en en dienstverlening aanbieden,
verantwoorde hulp- en met een gelijkwaardige
dienstverlening wordt aandacht voor aspecten
aangeboden. wonen, leven en zorg.
Het ocmw bouwt aan een
kwaliteitsvol, flexibel woon- en
zorgcentrum, in functie van de
diversiteit binnen de ouderen.
39
In kader van het nieuw woon- en zorgcentrum wordt het dag- 70006
en kortverblijf uitgebouwd.
Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking 70021
Iedere inwoner van De nodige aankopen worden De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM aan het 60115
Geraardsbergen heeft recht op gedaan met de beste ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6 woongelegenheden
een gezonde en betaalbare prijs/kwaliteit verhouding
huisvesting
Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot minimaal 60114
vier woongelegenheden
Het ocmw engageert zich om in het lokaal woonoverleg dat in 60122
kader van het lokaal sociaal beleid wordt opgestart via de
afvaardiging van medewerkers actief deel te nemen
Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage voor alle 60119
inwoners van Geraardsbergen die over een minimuminkomen
beschikken.
Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaal 60118
verhuurkantoor
Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake 60116
uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken
Het ocmw ontwikkelt een Evaluatie van het reglement voor de toekenning van 60123
ondersteunend instrument voor huurtoelagen.
een betaalbare huisvesting
Ocmw als partner in het lokaal Actualisatie van het verhuisdocument dat via het sociaal huis 60125
woonbeleid ter beschikking wordt gesteld aan de burger
Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzake huisvesting 60126
van daklozen
In een aangepaste, veilige en Aanbieden van een veilige Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's 60314
kindvriendelijke leefomgeving ontdekkingswereld in een
wordt gezorgd voor de huiselijke sfeer
dagelijkse opvang, opvoeding
en ontwikkeling van kinderen
tussen 0 en 3 jaar.
40
De toegang tot het Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de 60317
kinderdagverblijf is beter tussendeur
beveiligd
Het actief betrekken van de Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd 60301
ouders bij de werking van het
kinderdagverblijf
Optimaliseren van de contacten met de ouders via het 60302
observatieboekje en het heen-en-weer-schriftje
Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop de ouders 60303
uitgenodigd worden
Het kinderdagverblijf is partner Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang 60307
binnen de werking van de
lokale kinderopvang
Minimaal behoud van het Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteit van het 60308
aanbod en onderzoek naar de kinderdagverblijf Zonnestraal
mogelijkheid tot uitbreiding van
de opvangcapaciteit
Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de capaciteit 60304
door samenwerking met andere partners
Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques 60305
Integratie van de lokale visie kennisverruimende en De stafmedewerker maakt actief deel uit van de stuurgroep 70031
op ouderenbeleid in de financiële initiatieven ouderenbeleid.
bestaande campussen en Ontwikkelen en verfijnen van
infrastructurele optimalisatie de beleidsinstrumenten en
nastreven om een antwoord te voeren van een pro-actief
bieden aan (individuele) (financieel) beleid om de
zorgvragen van cliënten en exploitatie van de
medewerkers. senioreninitiatieven (financieel)
draagbaar te houden voor de
gemeenschap.
41
Uitbouwen van een Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een 70008
dienstverlening op maat van globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te
de veranderende behoeften voeren beleid voor ouderenzorg.
van de senioren. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en
serviceflats met aanvraag en invoering van
42
Met het oog op het optimaal Uitbouwen van een Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleid van 70016
welzijn van de bewoners, biedt dienstverlening op maat van Verhaeghe in functie van WZC
het ocmw een cliëntgerichte de veranderende behoeften
dienstverlening met aandacht van de senioren.
voor alle levensdomeinen. Er
wordt gestreefd naar een
optimale zorgverlening vanuit
een holistische visie.
43
Via moderne financiële en Algemeen Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en 30001
boekhoudkundige communicatie naar cliënten en collega's.
managementtechnieken
ervoor zorgen dat het ocmw in
zijn geheel en de operationele
diensten in het bijzonder op
een financieel gezonde wijze
worden beheerd en
ondersteund.
Voeren van een structureel en De maatschappelijke positie Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project 60406
pro-actief beleid met als doel van personen die in een opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het kader van
het bevorderen van een zo achterstellingspositie verkeren het LSB-plan
hoog mogelijke participatie of dreigen te verkeren, via een
aan het maatschappelijk leven begeleiding op maat
voor alle inwoners van verbeteren
Geraardsbergen
45
body ball (diameter 85) 70306
Brandbestendige overgordijnen 70202
clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 70105
digitaal fototoestel 70106
elektrisch zandkussen 70307
Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 70107
excelcior tiltoestel 70108
gewone positioneringskussens 70109
70308
glazen kastje voor display PDL-kledij 70110
70309
GSM 70204
Haelvoet zetel Fero relax 70111
hoepels 70310
Hoog Laag tafel 70311
huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) 70113
kersenpitkussens 70312
klein therapeutisch materiaal 70114
70313
liegende 8 coördinatie en fijne motoriek 70115
materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) 70116
70314
medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?) 70315
modderpakken 70317
moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm 70117
moor packs (warmtepakkingen) cervicaal 70118
multifunctionele kegels 30 cm 70119
muziekbox 70401
Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden 70223
aangekocht.
omhulsel moor pack 30x40 70120
omhulsel moor pack cervicaal 70121
46
parachute (diameter 3,5 meter) 70318
parkerbad: 13500 eur excl BTW 70122
verzorgingstafel: prijs nog te krijgen
railsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen
plaatsen van brievenbussen bewoners 70123
reposemateriaal + herstelsets 70125
70319
Sociaal huis: meubilair 60101
standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes) 70127
origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst.
Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op
kamers
stokken voor kegels 120 cm 70128
therafit plus tafelmodel voor OL en BL 70129
tildoeken gemini 70130
70322
toiletstoelen (op wielen met rem) 70131
Tuinmeubilair petanquebaan 70406
verpleegdekens 70132
70323
De nodige werken worden Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat 60133
uitgevoerd.
Herstellen douchecellen Abdijstraat 60131
tuinhuisjes versterken met platen 60132
Performantie: De medewerkers Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan 50027
voeren correct de opgelegde volgens overeengekomen verdeling en afgesproken
taken uit vragenlijsten.
De medewerker is aanwezig, is
competent, is gemotiveerd.
Uitbouwen van een Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en 70023
dienstverlening op maat van serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige
de veranderende behoeften wijzigingen.
van de senioren.
47
(leeg) Aankoop van een bus met lift. (b-rijbewijs) 70044
Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B 70215
Bewegwijzering binnen dienstencentrum 70415
B-flats: kookplaten – veiligheid 70229
Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging
van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks
48
Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de serviceflats 70214
en dienstencentrum gangen wordt aangekocht. De decoratie
wordt voorzien in samenwerking met het creatief atelier van het
dienstencentrum. SF A en B en DC
Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B 70235
Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal 70416
Plaatsen deurplaatjes 70422
Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) 70237
Plaatsen van klikkaders 70332
Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro 70417
Plaatsen zetels in parlementen flats B 70224
Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) 70211
reserve carephone 70240
tegels voor balkons 70227
Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het 70049
rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen
en worden de mogelijkheden van een demententuin,
kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en
eventueel uitgevoerd.
49
6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN
Zoals hoger uiteengezet, zijn de actiepunten tot stand gekomen na veel overleg, met afwegingen
van financiële haalbaarheid, pro’s en contra’s.
Dit resulteert in de overzichten die in dit document worden voorgelegd.
2008 is al begonnen. De medewerkers van het ocmw zitten niet op hun stoel te wachten tot dit
meerjarenplan door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd, integendeel! Reeds
sinds dag 1 van dit jaar, zijn we volop in de weer om de prioriteiten te realiseren.
Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de medewerkers, rekening houdend met de
continuïteit van diensten en in de mate van het mogelijke, zoveel als mogelijk betrokken. In
verschillende werkgroepen per dienst en/of departement werden strategische doelstellingen,
operationele doelstellingen en acties gezamenlijk opgemaakt en besproken. Deze werkwijze heeft
het grote voordeel dat het meerjarenplan in een zo breed mogelijk perspectief opgemaakt is, het
verzekert een breed draagvlak en een grotere betrokkenheid, wat dan weer de slaagkansen
vergroot.
In bijlage C bij deze strategische nota is de volledige versie van het overzicht te vinden. Dit zal in de
komende weken worden afgewerkt (onder meer aangevuld met de door de raad besliste cijfers).
Het resultaat is een moederbestand met maar begin maart 2008 liefst 26 kolommen.
Alle acties hebben een uniek nummer.
Cijfer 1: de identificatie van het departement (nummer 1 tot en met 7)
Cijfer 2: het nummer van de dienst (00 tot en met 06)
Cijfer 3: een uniek actienummer (van 01 tot 63)8 per dienst
Via de budgetten zullen de acties voor het komende jaar bepaald worden. Via de rekeningen zal
jaarlijks een stand van zaken meegedeeld worden.
Het management team zal de uitvoering van het beleid via deze instrumenten op gezette tijden
opvolgen.
8 : bijvoorbeeld: actie 60124 is een actie van het departement Maatschappelijk welzijn (Algemene sociale
dienstverlening) waarbij met het oog op het voeren van een actief tewerkstellingsbeleid, in samenwerking
met de stad, er een project in kader van het Europees Sociaal Fonds zal opgestart zijn tegen 31 december
2008.
Via een nog te bepalen werkwijze zullen de nodige gegevens van de uitgevoerde acties periodiek
verzameld en verwerkt worden in het moederbestand, zodat dit basisdocument steeds up to date
is.
De opvolging gebeurt in eerste instantie via een heel eenvoudige werkwijze. In het moederbestand
is er keuze uit 4 momenten in het uitvoeringsproces van de actie: 0 (nog niet gestart), 1 (gestart), 2
(in uitvoering), 3 (uitgevoerd).
Dit laat toe op een snelle manier de effectieve realisatie van de prioriteiten na te gaan, zonder
hierbij de intentie te hebben gedetailleerd en volledig te zijn.
We streven ernaar dat het OCMW Geraardsbergen een uniform, eenvormig uitgebouwd en
toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem heeft. In dit kader zullen onder andere de nodige
systemen voor (zelf)evaluaties en kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, scorekaarten in kader van
kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen. Het moederdocument
van het meerjarenplan is één van de bronnen die medebepalend zullen zijn in de opmaak van een
(zelf)evaluatiesysteem met scorekaarten. Hiertoe zullen de nodige linken met het moederbestand
van het meerjarenplan ontwikkeld worden.
Het lokaal sociaal beleidsplan bevat een uitgebreide omgevingsanalyse die is meegenomen voor
de opmaak van dit meerjarenplan. De actiepunten van dit plan zijn ook opgenomen in dit
meerjarenplan. Zoals hoger in de acties is vast te stellen, bevat dit meerjarenplan echter heel wat
meer acties dan die vermeld in het LSB-plan.
Het zorgstrategisch plan van Geraardsbergen zal tijdens deze legislatuur, na een lange procedure,
eindelijk geconcretiseerd worden met de bouw van het nieuw woon-en-zorgcentrum op de site De
Maretak. In dit meerjarenplan is ook een globaal onderzoek en studie voorzien, door een extern
onderzoeksbureau, naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg (actie 70008).
Er zijn tussen de stad en het ocmw financiële afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat het ocmw
zich hieraan houdt. De taakafspraken zijn ook vastgelegd in het protocol tussen stad en ocmw, dat
in bijlage is gevoegd (bijlage B bij deze strategische nota).
52
9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN
In dit meerjarenplan zijn er 134 acties opgenomen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de medewerkers van het OCMW Geraardsbergen. Dat
is goed voor 1/4de van alle acties en 1/3de van de acties voor de interne werking (19 externe en 115 interne acties).
Omdat het personeelsbeheer goed is voor zo’n 64% van onze uitgaven en we vele diensten leveren via onze medewerkers, is het logisch dat heel wat
aandacht naar hen gaat. Onze medewerkers zijn nu eenmaal ons belangrijkste kapitaal.
Daarom is het nuttig een overzicht van de acties gelinkt aan de medewerkers afzonderlijk op te nemen in dit meerjarenplan.
Samen met het nieuw organogram is er ook de versterking en responsabilisering van het kader en de staffuncties. Van de leidinggevenden wordt
verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld stellen, in werkijver, volgen van de procedures, enz., maar ook in het (bege)leiden en coachen van de
onder hem of haar vallende medewerkers.
Vanaf het budget 2008 is per departementshoofden, secretaris en ontvanger een bedrag voorzien van 150 EUR op jaarbasis, louter en alleen bestemd
voor ‘werkingstimulerende aangelegenheden rechtstreeks verbonden met medewerkers’. Na visum van ontvanger en secretaris (waarbij, indien
secretaris of ontvanger initiatiefnemende partij is, die vervangen wordt door de voorzitter) kunnen deze leidinggevenden een terugbetaling krijgen van
deze gemaakte kosten ten voordele van de eigen medewerkers, begrensd tot dit bedrag 9.
9 : voorbeelden: traktatie aan een dienst na dagenlang werken aan een bepaald project, cadeautje aan een medewerker wegens inzet, …
De leden van het management team De nodige managementsystemen Beleid en bestuur 10007
ondergaan een vormingstraject met als worden uitgewerkt en Via een degelijk bestuur hebben we
doel een team van managers te worden geïmplementeerd zodat het ocmw een gedragen beleid.
(doelstelling is de start ervan) haar missie, visie en strategische en
operationele doelstellingen en acties
op een systematische wijze kan
realiseren.
De nodige tevredenheidsonderzoeken bij Kwaliteit is een geïntegreerd en Toepassing 10201
cliënten en medewerkers worden systematisch onderdeel van de De organisatie heeft een uniform,
ontwikkeld. gehele organisatie waarbij alle eenvormig uitgebouwd en toegepast
medewerkers betrokken zijn. kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
De opmaak van het administratief Kwaliteit is een geïntegreerd en Toepassing 10203
handboek voor het ocmw wordt gestart. systematisch onderdeel van de De organisatie heeft een uniform,
gehele organisatie waarbij alle eenvormig uitgebouwd en toegepast
medewerkers betrokken zijn. kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.
Een blijvend communicatiemiddel Veiligheids- en preventiebeleid Veiligheid is een ‘werk’woord. 10302
(nieuwsbrief) ontwikkelen om alle Het preventiebeleid wordt op actieve Preventie en veiligheid zijn
medewerkers op het belang van wijze onderhouden. permanente aandachtspunten van en
(arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen voor elke medewerker.
Elke medewerker beschikt op elk Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en 10114
moment over de noodzakelijke sterk team! tussen departementen wordt
informatie. Genomen beslissingen uitgewerkt.
worden toegelicht t.o.v. eigen
medewerkers.
Enquête en peilen naar behoeften ivm Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om 10301
de juiste en gewenste werkmiddelen bij veilig te kunnen werken.
mensen TD
Er is een afsprakennota management De nodige managementsystemen Beleid en bestuur 10009
team - raad voor maatschappelijk welzijn worden uitgewerkt en Via een degelijk bestuur hebben we
geïmplementeerd zodat het ocmw een gedragen beleid.
haar missie, visie en strategische en
operationele doelstellingen en acties
op een systematische wijze kan
54
Er is een deontologische code over realiseren. 10006
overheidsopdrachten voor raad en
medewerkers
In een open, constructieve teamgeest Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en 10116
worden de medewerkers continu sterk team! tussen departementen wordt
betrokken bij beslissingen die belangrijk uitgewerkt.
zijn binnen het departement.
Regelmatig overleg.
Motiveren van medewerkers om te voet Gezondheid We creëren een gezond 10303
of per fiets naar werk te komen (arbeids)milieu.
Motiveren van medewerkers om zo veel 10304
mogelijk (dus ook op werk) aan
energiebesparing te doen.
Risico-analyse naar psychosociale risico's Veiligheids- en preventiebeleid Veiligheid is een ‘werk’woord. 10308
op het werk Het preventiebeleid wordt op actieve Preventie en veiligheid zijn
wijze onderhouden. permanente aandachtspunten van en
voor elke medewerker.
Zoveel mogelijk processen en werkwijzen Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en 10113
worden geautomatiseerd. sterk team! tussen departementen wordt
uitgewerkt.
AZ (logistieke) Ondersteuning wordt Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste 20208
geboden vanuit de dienst communicatie en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment
in kader van huisstijlbewaking en verstrekt aan bestuur, medewerkers en
communicatiebeleid. buitenstaanders
aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW (leeg) De nodige werken worden uitgevoerd. 20003
55
Alle medewerkers langer dan 6 Tevreden en competente Onthaal 20121
maanden in dienst krijgen eenzelfde medewerkers zijn de motor van de De medewerker heeft en krijgt
vormingsbad rond cliëntgerichtheid organisatie. inspraak, kansen en mogelijkheden om
(imago ocmw ten goede) Het ocmw streeft naar de meest zichzelf optimaal te ontwikkelen in
optimale organisatiestructuur waarbij functie van de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
Binnen de 10 dagen na vraag wordt er De nodige managementsystemen Juridische dienst 20305
een voortreffelijke juridische worden uitgewerkt en De juridische dienst geeft adequate
ondersteuning voor alle departementen geïmplementeerd zodat het ocmw juridische ondersteuning aan alle
binnen het ocmw gegeven. haar missie, visie en strategische en departementen.
operationele doelstellingen en acties
op een systematische wijze kan
realiseren.
Binnen de dienst personeel en Tevreden en competente Structuur en interne werking 20113
organisatie wordt een nieuwe medewerkers zijn de motor van de Het ocmw heeft een hedendaags
taakverdeling ingevoerd op basis van het organisatie. transparant werkbaar gestructureerd
nieuwe organogram. Het ocmw streeft naar de meest HRM beleid conform de vigerende
optimale organisatiestructuur waarbij regelgeving
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
De communicatie-ambtenaar wordt op Er wordt op een drempelverlagende De dimensie communicatie wordt 20225
de hoogte gebracht van iedere en gebruiksvriendelijke wijze informatie systematisch en uitdrukkelijk
beslissing of wijziging binnen het ocmw verstrekt aan bestuur, medewerkers en opgenomen binnen elke werking en
en zorgt voor de juistebuitenstaanders elk project. (ook vanuit
informatiedoorstroming en personeelskring)
communicatie.
De dienst biedt een optimale De nodige managementsystemen Onthaal, bedeling, representatie 20505
ondersteuning aan interne en externe worden uitgewerkt en We hebben een goed werkende
diensten geïmplementeerd zodat het ocmw dienst onthaal, bedeling en
haar missie, visie en strategische en representatie.
operationele doelstellingen en acties
op een systematische wijze kan
realiseren.
De dienst ICT staat in voor een accurate Een geïntegreerde, beheersbare en We hebben de ICT-omgeving op een 20423
en cliëntvriendelijke dienstverlening met beveiligde automatisering van alle gestructureerde wijze georganiseerd,
de nodige feedback door het hebben diensten wordt verder uitgebouwd, waardoor alle gebruikers op een
van een functionele helpdesk met een waarbij een kwalitatieve vlotte, aangename, veilige en
opvolgbaar trouble ticket-systeem dienstverlening wordt nagestreefd continue manier kunnen werken.
56
De dienst personeel & organisatie zorgt Tevreden en competente Algemeen 20114
voor het nodige cijfermateriaal en medewerkers zijn de motor van de De dienst P&O is een ondersteunende
statistieken en de nodige informatie aan organisatie. dienst.
andere diensten en departementen. Het ocmw streeft naar de meest
optimale organisatiestructuur waarbij
de juiste persoon op de juiste plaats
De dienst personeel en organisatie wordt Structuur en interne werking 20106
werkt.
voldoende bemand(bevrouwd). Het ocmw heeft een hedendaags
transparant werkbaar gestructureerd
HRM beleid conform de vigerende
regelgeving
De implementatie van het nieuwe Tevreden en competente Structuur en interne werking 20117
ontwikkelde evaluatiesysteem wordt medewerkers zijn de motor van de Het ocmw heeft een hedendaags
begeleid. organisatie. transparant werkbaar gestructureerd
Het ocmw streeft naar de meest HRM beleid conform de vigerende
optimale organisatiestructuur waarbij regelgeving
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
De interne en externe cliënt wordt De nodige managementsystemen Onthaal, bedeling, representatie 20503
correct begeleid doorheen de worden uitgewerkt en We hebben een goed werkende
informatiejungle geïmplementeerd zodat het ocmw dienst onthaal, bedeling en
haar missie, visie en strategische en representatie.
operationele doelstellingen en acties
op een systematische wijze kan
realiseren.
De nieuwe medewerkers binnen dienst Tevreden en competente Structuur en interne werking 20116
personeel en organisatie krijgen de medewerkers zijn de motor van de Het ocmw heeft een hedendaags
nodige opleiding en begeleiding. organisatie. transparant werkbaar gestructureerd
Het ocmw streeft naar de meest HRM beleid conform de vigerende
optimale organisatiestructuur waarbij regelgeving
de juiste persoon op de juiste plaats
De nieuwe rechtspositieregeling voor het 20109
werkt.
ocmw-personeel wordt opgevolgd en na
goedkeuring geïmplementeerd.
57
De nodige communicatie naar niet Exit 20123
verlengde contracten wordt gedaan. Voor vertrek van de medewerker
voeren we een gesprek teneinde het
functioneren van de medewerker en
de organisatie te optimaliseren.
De nodige en juiste software is Een geïntegreerde, beheersbare en Iedere gebruiker beschikt over de 20425
beschikbaar om de taken naar behoren beveiligde automatisering van alle nodige, juiste en aangepaste ICT-
te kunnen uitvoeren. diensten wordt verder uitgebouwd, software om efficiënt te kunnen
waarbij een kwalitatieve werken.
dienstverlening wordt nagestreefd
De nodige exit-gesprekken worden Tevreden en competente Exit 20112
gestructureerd en ingevoerd. medewerkers zijn de motor van de Voor vertrek van de medewerker
organisatie. voeren we een gesprek teneinde het
Het ocmw streeft naar de meest functioneren van de medewerker en
optimale organisatiestructuur waarbij de organisatie te optimaliseren.
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
De nodige PDA's worden aangekocht. Een geïntegreerde, beheersbare en Iedere gebruiker beschikt over de 20408
beveiligde automatisering van alle nodige, juiste en aangepaste ICT-
diensten wordt verder uitgebouwd, hardware om efficiënt te kunnen
waarbij een kwalitatieve werken.
dienstverlening wordt nagestreefd
De nodige vormingen om efficiënt te Tevreden en competente Ontwikkeling, vorming, functionering 20104
kunnen werken met informaticatools, medewerkers zijn de motor van de Via een gezonde mix van job- en
worden gegeven. organisatie. ontspanningsgerelateerde faciliteiten
Het ocmw streeft naar de meest blijft de medewerker zich thuis en
optimale organisatiestructuur waarbij betrokken voelen bij de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
De procedure interne communicatie Er wordt op een drempelverlagende Uitbouwen van een doeltreffende 20222
wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. en gebruiksvriendelijke wijze informatie communicatiestrategie, vertrekkende
verstrekt aan bestuur, medewerkers en vanuit een onderbouwd
buitenstaanders communicatiebeleid en een
volwaardige communicatiestructuur.
58
De start tot opmaak van een HRM Tevreden en competente Structuur en interne werking 20119
beleidsplan wordt gegeven. medewerkers zijn de motor van de Het ocmw heeft een hedendaags
organisatie. transparant werkbaar gestructureerd
Het ocmw streeft naar de meest HRM beleid conform de vigerende
optimale organisatiestructuur waarbij regelgeving
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
Een communicatietoets (checklist) wordt Er wordt op een drempelverlagende De dimensie communicatie wordt 20215
geïmplementeerd. en gebruiksvriendelijke wijze informatie systematisch en uitdrukkelijk
verstrekt aan bestuur, medewerkers en opgenomen binnen elke werking en
buitenstaanders elk project. (ook vanuit
personeelskring)
Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe Tevreden en competente Personeel en werving 20111
medewerkers wordt uitgewerkt en medewerkers zijn de motor van de De medewerker heeft en krijgt
ingevoerd. organisatie. inspraak, kansen en mogelijkheden om
Het ocmw streeft naar de meest zichzelf optimaal te ontwikkelen in
optimale organisatiestructuur waarbij functie van de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
Een interne vacaturebank wordt Tevreden en competente Personeel en werving 20110
uitgewerkt en ingevoerd. medewerkers zijn de motor van de De medewerker heeft en krijgt
organisatie. inspraak, kansen en mogelijkheden om
Het ocmw streeft naar de meest zichzelf optimaal te ontwikkelen in
optimale organisatiestructuur waarbij functie van de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
Een Ontwikkeling, vorming, functionering 20101
werkt.
medewerkerstevredenheidsonderzoek Via een gezonde mix van job- en
wordt uitgevoerd. ontspanningsgerelateerde faciliteiten
blijft de medewerker zich thuis en
betrokken voelen bij de organisatie.
Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van Structuur en interne werking. 20107
functioneringsgesprekken wordt Het ocmw heeft een hedendaags
geïmplementeerd. transparant werkbaar gestructureerd
HRM beleid conform de vigerende
regelgeving
59
Een permanente opvolgingmonitoring Personeel en werving 20108
van kwantitatieve en kwalitatieve De medewerker heeft en krijgt
evoluties in personeelsbestand wordt inspraak, kansen en mogelijkheden om
gestart. zichzelf optimaal te ontwikkelen in
functie van de organisatie.
Een pro-actief intern en extern wervings- 20102
en selectiebeleid wordt uitgewerkt en
ingevoerd.
Het geven van interne vormingen wordt Tevreden en competente Personeel en werving 20103
gestimuleerd. medewerkers zijn de motor van de De medewerker heeft en krijgt
organisatie. inspraak, kansen en mogelijkheden om
Het ocmw streeft naar de meest zichzelf optimaal te ontwikkelen in
optimale organisatiestructuur waarbij functie van de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
Het vormingsgebeuren wordt Structuur en interne werking 20118
werkt.
geïntegreerd binnen de dienst personeel Het ocmw heeft een hedendaags
en organisatie. transparant werkbaar gestructureerd
HRM beleid conform de vigerende
regelgeving
In samenwerking met de dienst P&O Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste 20214
wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment
en onthaalbeleid voor nieuwe verstrekt aan bestuur, medewerkers en
medewerkers uitgewerkt en buitenstaanders
geïmplementeerd
60
Intranet wordt interactief en degelijk Een geïntegreerde, beheersbare en Iedere gebruiker beschikt over de 20420
uitgebouwd en is in alle gebouwen van beveiligde automatisering van alle nodige, juiste en aangepaste ICT-
het ocmw voor alle medewerkers diensten wordt verder uitgebouwd, software om efficiënt te kunnen
toegankelijk. waarbij een kwalitatieve werken.
dienstverlening wordt nagestreefd
Intranet wordt uitgebouwd als een Er wordt op een drempelverlagende De dienst communicatie biedt de 20219
efficiënt en bruikbaar instrument. en gebruiksvriendelijke wijze informatie nodige ondersteuning op
verstrekt aan bestuur, medewerkers en communicatief vlak om de werking
buitenstaanders van de organisatie en de
dienstverlening efficiënt en effectief te
laten verlopen.
Job- en ontspanningsgerelateerde Tevreden en competente Ontwikkeling, vorming, 20122
faciliteiten worden uitgebouwd. medewerkers zijn de motor van de functioneringVia een gezonde mix van
organisatie.Het ocmw streeft naar de job- en ontspanningsgerelateerde
meest optimale organisatiestructuur faciliteiten blijft de medewerker zich
waarbij de juiste persoon op de juiste thuis en betrokken voelen bij de
plaats werkt. organisatie.
Aankoop nodige hardware Een geïntegreerde, beheersbare en Iedere gebruiker beschikt over de 20410
beveiligde automatisering van alle nodige, juiste en aangepaste ICT-
diensten wordt verder uitgebouwd, hardware om efficiënt te kunnen
waarbij een kwalitatieve werken.
dienstverlening wordt nagestreefd
Onderzoek wordt gevoerd naar het Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste 20203
uitwerken van nieuwe mogelijke en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment
communicatiemiddelen om een verstrekt aan bestuur, medewerkers en
efficiënte en effectieve interne buitenstaanders
communicatie te verwezenlijken.
Op basis van de resultaten van de Tevreden en competente Ontwikkeling, vorming, functionering 20115
tevredenheidsmeting, worden medewerkers zijn de motor van de Via een gezonde mix van job- en
verbeteracties gerealiseerd. organisatie. ontspanningsgerelateerde faciliteiten
Het ocmw streeft naar de meest blijft de medewerker zich thuis en
optimale organisatiestructuur waarbij betrokken voelen bij de organisatie.
de juiste persoon op de juiste plaats
werkt.
61
Optimaliseren van de interne en externe Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste 20211
communicatie binnen en tussen diensten en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment
en departementen. verstrekt aan bestuur, medewerkers en
buitenstaanders
Organisatie van interne activiteiten in 20207
kader van medewerkerbeleid.
(rookbeleid, gezondheidsacties,
energiebeleid, e.a.)
Organisatie van interne communicatie 20227
en vormingsmomenten worden jaarlijks
georganiseerd in functie van
meerjarenplan en beleidsnota's.
Uitbreiden van de huisstijl en het 20218
huisstijlhandboek en implementatie
ervan.
We hebben, waar mogelijk, server Een geïntegreerde, beheersbare en We hebben de ICT-omgeving op een 20424
management software, om onder meer beveiligde automatisering van alle gestructureerde wijze georganiseerd,
pro-actief te kunnen optreden, die diensten wordt verder uitgebouwd, waardoor alle gebruikers op een
gebruikt wordt waarbij een kwalitatieve vlotte, aangename, veilige en
dienstverlening wordt nagestreefd continue manier kunnen werken.
Catering Aankoop nieuwe werkkledij (leeg) De nodige aankopen worden gedaan 50002
met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Alle bedienende medewerkers dienen (leeg) Performantie: De medewerkers voeren 50026
een correcte opleiding cliëntbevraging correct de opgelegde taken uit
genoten te hebben. De medewerker is aanwezig, is
competent, is gemotiveerd.
Alle medewerkers dienen een correcte 50028
opleiding cliëntbenadering genoten te
hebben.
62
Alle medewerkers dienen een 50022
regelmatige hygiëneopleiding te volgen.
Er wordt een onderzoek gedaan naar Er wordt gestreefd naar een optimale 50004
eventuele omschakeling naar nieuwe werking catering.
kledij.
Het absenteïsmecijfer van het ocmw Performantie: De medewerkers voeren 50020
wordt berekend door de HR afdeling van correct de opgelegde taken uit
het ocmw en op maandbasis De medewerker is aanwezig, is
doorgegeven aan het diensthoofd en de competent, is gemotiveerd.
Qco.
Het nieuwe organogram en APBP wordt (leeg) Er zijn duidelijke (overleg)structuren en 50014
geïmplementeerd. communicatielijnen binnen de
catering
Onderzoek naar de mogelijkheden van Er wordt gestreefd naar een optimale 50006
maaltijden voor medewerkers. werking catering.
Uitvoering van het opleidingstraject van Performantie: De medewerkers voeren 50021
nieuwe medewerkers zoals correct de opgelegde taken uit
overeengekomen met het ocmw De medewerker is aanwezig, is
competent, is gemotiveerd.
63
FZ De budgettaire informatie is beschikbaar Via moderne financiële en Dienst budget- en aankoopbeheer 30006
voor alle budgethouders. boekhoudkundige Er is een optimaal, overzichteljk
managementtechnieken ervoor budget-, aankoop- en
zorgen dat het ocmw in zijn geheel en magazijnbeheer
de operationele diensten in het
bijzonder op een financieel gezonde
wijze worden beheerd en
ondersteund.
De budgettaire informatie is beschikbaar 30005
voor alle leidinggevenden.
64
De opleiding Outlook wordt gegeven 30014
Er wordt gezocht naar een effectieve Via moderne financiële en Dienst budget- en aankoopbeheer 30202
oplossing voor de geurhinder in het boekhoudkundige Er is een optimaal, overzichteljk
magazijn. managementtechnieken ervoor budget-, aankoop- en
zorgen dat het ocmw in zijn geheel en magazijnbeheer
de operationele diensten in het
bijzonder op een financieel gezonde
wijze worden beheerd en
ondersteund.
installatie airco nieuw bureel (huidig (leeg) (leeg) 30017
bureel P&O)
65
onderzoek naar de mogelijkheid tot Via moderne financiële en Dienst budget- en aankoopbeheer 30004
gebruik van leidingwater ipv flessenwater boekhoudkundige Er is een optimaal, overzichtelijk
voor de medewerkers. managementtechnieken ervoor budget-, aankoop- en
zorgen dat het ocmw in zijn geheel en magazijnbeheer
de operationele diensten in het
bijzonder op een financieel gezonde
wijze worden beheerd en
ondersteund.
Onderzoek naar de noodzaak van een Financieel beheer 30002
financiële versterking van het Zilverfonds Betaalbaar houden van de statutaire
van het OCMW Geraardsbergen tewerkstelling binnen het ocmw
MW Aankoop van fietsen voor het afleggen Realiseren van een toegankelijke Oprichten sociaal huis in overleg met 60002
van huisbezoeken door de medewerkers dienstverlening voor alle inwoners van de werkgroep 'sociaal huis' die
van de sociale dienst Geraardsbergen opgericht is in het kader van het LSB-
plan
Aanstellen van een voltijds Aan iedere inwoner van Voeren van een actief 60130
maatschappelijk werk(st)er bevoegd Geraardsbergen wordt het recht op tewerkstellingsbeleid in samenwerking
voor tewerkstelling werk gewaarborgd. met de stad
Het aantal uren aangepaste vorming In een aangepaste, veilige en Professionaliteit van de medewerkers 60311
wordt verhoogd kindvriendelijke leefomgeving wordt bevorderen
gezorgd voor de dagelijkse opvang,
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen tussen 0 en 3 jaar,
66
Nabespreken van de gevolgde vorming 60310
binnen het team en toetsen aan de
dagelijkse werking
Tot vier voltijds maatschappelijk werkers Aan alle inwoners van Verdere uitbouw van de dienst 60127
komen die werkzaam zijn binnen de Geraardsbergen wordt een schuldbemiddeling met bijzondere
dienst schuldbemiddeling menswaardig leven gegarandeerd aandacht voor een preventief beleid
Verplaatsen prikklok naar inkomhal (leeg) (leeg) 60318
OZ Aankoop en installatie van De nodige aankopen worden gedaan 70133
drankenrekken in de afdelingskeukens met de beste prijs/kwaliteit verhouding
van de rusthuizen.
Aankoop en installatie van (leeg) 70413
drankenrekken in de afdelingskeukens
van de serviceflats.
Aankoop medicatiekasten (2) met De nodige aankopen worden gedaan 70142
Captorsysteem met de beste prijs/kwaliteit verhouding
Aankoop stofzuiger 70101
Aanwerving en inscholing van een De serviceflatten zijn een plaats waar Serviceflatten 70209
nieuwe medewerker te ondersteuning het goed is om te wonen, waar de De werking van de serviceflatten
van de dienst opname. bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun verder uitbouwen om de maximale
zelfstandigheid kunnen behouden en levenskwaliteit voor alle senioren te
tegelijkertijd naar eigen wens beroep garanderen .
kunnen doen op de aangeboden
dienstverlening.
Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet (leeg) (leeg) 70146
inbegrepen in renovatie
beveiliging verpleegposten, (leeg) (leeg) 70147
kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen
en instellingen (captor?)
beveiliging verpleegposten, 70326
kleedkamers, ingang burelen, verzorging,
producten, keuken - codesloten (6 stuks)
Bijkomende stopcontacten (elektriciteit 70148
en pc) in wachtlokalen
67
De beroepskledij binnen het dep. OZ 70042
wordt vernieuwd en uitgebreid.
De nodige opleidingen worden gepland 70041
en uitgevoerd
De nodige opleidingen worden gepland Met het oog op het optimaal welzijn Uitbouwen van een dienstverlening op 70033
en uitgevoerd. van de bewoners, biedt het ocmw maat van de veranderende
een cliëntgerichte dienstverlening met behoeften van de senioren.
aandacht voor alle levensdomeinen.
Er wordt gestreefd naar een optimale
zorgverlening vanuit een holistische
visie.
De taak van de voedingsdeskundige Het woon-en-zorgcentrum is een Een vraaggestuurde realistische en 70051
wordt, in functie van een kwalitatief aangepaste woonvorm waar een integrale hulp- en dienstverlening
voedingsbeleid voor de bewoners, kwalitatieve en verantwoorde hulp- en aanbieden, met een gelijkwaardige
gestructureerd en geïmplementeerd. dienstverlening wordt aangeboden. aandacht voor aspecten wonen,
Het ocmw bouwt aan een leven en zorg.
kwaliteitsvol, flexibel woon- en
zorgcentrum, in functie van de
diversiteit binnen de ouderen.
68
Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en Het woon-en-zorgcentrum is een Een vraaggestuurde realistische en 70040
ingevoerd. aangepaste woonvorm waar een integrale hulp- en dienstverlening
kwalitatieve en verantwoorde hulp- en aanbieden, met een gelijkwaardige
dienstverlening wordt aandacht voor aspecten wonen,
aangeboden.Het ocmw bouwt aan leven en zorg.
een kwaliteitsvol, flexibel woon- en
zorgcentrum, in functie van de
diversiteit binnen de ouderen.
69
verharding van parking (brandweg - (leeg) 70162
grasveld geeft modder en slipgevaar))
P&L De medewerker van de technische Arbeidsmiddelen 40101
dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige Het departement P&L heeft een goed
werkkledij (schoenen en kledij). aankoopbeleid en een goed beheer
van arbeidsmiddelen (materieel,
werkkledij, rollend materieel)
Er gebeurt een onderzoek naar De logistieke ondersteuning ten Organisatie 40104
eventuele (gedeeltelijke) outsourcing dienste van interne en externe De toekomst van de technische dienst,
van de werken van de technische dienst cliënten/gebruikers wordt verder de structuur en de werking is duidelijk
uitgebouwd. gekend
Er gebeurt onderzoek, planning, Schoonmaak en logistiek 40301
organisatie en evaluatie van de taken en De dienst schoonmaak en logistiek
werkverdeling van de poetsvrouwen werkt 'vlekkeloos'
Er is een gestructureerde taakverdeling De afspraken, de organisatie, de 40110
onder de klusjesmannen uitvoering en de evaluatie van de uit
te voeren werken zijn duidelijk voor
iedereen
Er wordt gestreefd om in ieder gebouw Infrastructuur 40109
een opslagplaats en werkplaats voor de Het departement P&L ondersteunt de
technische dienst te hebben. diverse diensten bij de verwezenlijking
van de gewenste infrastructuur.
Het patrimoniumbeheer wordt Er wordt gestreefd naar een optimaal Patrimonium 40206
overgeheveld van Algemene Zaken naar en pro-actief beheer van het ocmw-
Patrimonium en logistiek patrimonium.
Medewerkers worden voldoende De logistieke ondersteuning ten Infrastructuur 40003
opgeleid met polyvalente opleidingen dienste van interne en externe Het departement P&L ondersteunt de
voor huidige en nieuwe medewerkers cliënten/gebruikers wordt verder diverse diensten bij de verwezenlijking
uitgebouwd. van de gewenste infrastructuur.
Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks Communicatie 40111
structureel overleg binnen het De wederzijdse communicatie binnen
departement P&L de technische dienst en tussen
technische dienst en cliënten verloopt
optimaal
70
10. PATRIMONIUM
Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan (2004-2007) had het OCMW Geraardsbergen nog
240ha 40a 30ca onroerende goederen. Dit is een daling met 13,97 ha. Het ocmw heeft de laatste
jaren dus gemiddeld 3,5 ha per jaar verkocht, met het oog op herbelegging in patrimonium.
308 percelen liggen in Geraardsbergen. De overige liggen in Deux-Acren (2 percelen bos), Everbeek
(1 perceel bos, 8 percelen bouwland), Galmaarden (10 percelen bos, 7 percelen bouwland en 6
percelen weiland), St. Martens Lierde (2 percelen boomgaard, 2 percelen bos, 3 percelen
bouwland en 3 percelen weiland), Deftinge (10 percelen bouwland en 2 percelen weiland),
Denderwindeke (4 percelen bouwland en 1 perceel weiland), Hemelveerdegem (3 percelen
bouwland, 3 percelen weiland), St. Maria Lierde (1 perceel bouwland, 1 sportterrein en 2 percelen
weiland), Parike (1 perceel weiland) en Steenhuize-Wijnhuize (1 perceel bouwland).
53 van de ocmw-percelen zijn verhuurd aan Natuurpunt Boven-Dender, goed voor 26ha 19a 14ca.
In de loop van deze legislatuur zal verder getracht worden de huurinkomsten te optimaliseren en
percelen te verkopen in functie van herbelegging. De nodige acties zijn hiervoor voorzien.
11. INVESTERINGSPROJECTEN
Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2006 is er een klein onderzoek gedaan naar de
draagkracht van het ocmw voor investeringen op langere termijn. Het opzet was (en is) hierbij om
een evenwichtspunt te vinden tussen overinvesteringen en onderinvesteringen. Anders gezegd
probeerden we op zoek te gaan naar het ideale bedrag: een financiële investeringsdruk die op
langere termijn draagbaar blijft voor het ocmw én er ook voor zorgt dat alle nodige investeringen
op termijn kunnen gebeuren (dat aldus op bepaalde ogenblikken geen inhaalbewegingen moeten
ingezet worden.
Voor de budgetten 2006 en 2007 werden de bedragen vastgelegd op 250 000 EUR voor leningen op
5 jaar en 250 000 EUR voor leningen op 10 jaar, samen goed voor 500 000 EUR. Hier bovenop
kwamen dan de investeringen op 20 jaar en meer. De bedoeling was om dit grondig te evalueren
en bij te sturen bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.
11 : 284 perceelnummers, kadastraal gekend als: bouwland (171), weiland (106), hooiland (6) en tuin (1). In 2004
nog 292 en 176ha 30a 18ca.
12 : 67 perceelnummers, kadastraal gekend als bos (2004: 76 perceelnrs).
13 : In 2004 nog: 2 perceelnummers, goed voor 62,01 are.
14 : 11 perceelnummers, kadastraal gekend als: gebouw, bergplaats, kapel, lijkenhuis, sportgebouw,
De nieuwe werkwijze zal in de loop van dit meerjarenplan meermaals geëvalueerd worden en
bijgestuurd waar nodig. Het is ook niet de bedoeling dat elk departement de investeringsenveloppe
per sé opgebruikt. Er kan steeds een overdracht gebeuren van het ene naar het andere
departement.
Indien er een bepaald departement een overwicht heeft binnen een bepaalde parameter, speelt
dit slechts mee voor ten hoogste 1/5de van de weging, waardoor een spreiding van de middelen
gegarandeerd wordt.
Op basis van een draaitabel wordt voor dit meerjarenplan op heden volgende resultaten bekomen:
Investeringsomslagen
Gegevens
Departement AC Som van % Som van 5 jaar Som van 10 jaar Som van 20 jaar Som van Totaal
AZ/FZ 8449 3,06% 3.824,18 4.589,02 3.059,35 11.472,55
100 8,10% 10.130,75 12.156,90 8.104,60 30.392,26
Totaal AZ/FZ 11,16% 13.954,94 16.745,93 11.163,95 41.864,81
Cat 140 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47
Totaal Cat 6,38% 7.970,49 9.564,59 6.376,39 23.911,47
: stel: er is 50 000 EUR onbenut op 20 jaar. Dit kan omgezet worden naar een lening op 10 jaar voor een
16
bedrag van 25 000 EUR of naar een lening op 5 jaar voor een bedrag van 12 500 EUR.
72
MW 831 0,79% 981,33 1.177,59 785,06 2.943,99
832 16,92% 21.146,42 25.375,70 16.917,13 63.439,25
8343 2,87% 3.584,59 4.301,51 2.867,67 10.753,77
8442 2,74% 3.419,89 4.103,87 2.735,92 10.259,68
844 9,42% 11.772,90 14.127,49 9.418,32 35.318,71
Totaal MW 32,72% 40.905,13 49.086,16 32.724,11 122.715,40
OZ 83411 6,76% 8.445,84 10.135,01 6.756,67 25.337,53
83412 20,28% 25.344,26 30.413,11 20.275,41 76.032,78
83415 6,64% 8.299,29 9.959,15 6.639,43 24.897,87
83419 0,50% 625,48 750,57 500,38 1.876,43
8342 9,26% 11.581,09 13.897,30 9.264,87 34.743,26
Totaal OZ 43,44% 54.295,95 65.155,14 43.436,76 162.887,86
P&L 132 4,04% 5.048,93 6.058,71 4.039,14 15.146,78
124 2,26% 2.824,56 3.389,47 2.259,65 8.473,67
Totaal P&L 6,30% 7.873,49 9.448,18 6.298,79 23.620,46
Eindtotaal 100,00% 125.000,00 150.000,00 100.000,00 375.000,00
Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de ocmw's bepaalt onder meer het volgende:
‘Het investeringsbudget blijft, wanneer de investering nog niet in uitvoering is, drie jaar geldig.
Verlenging is mogelijk voor zover de raad daarmee instemt. Eenmaal een investering in uitvoering
blijft het budget geldig. De raad kan echter bij de goedkeuring van een bepaald
investeringsbudget de termijn beperken.’
Een globaal overzicht van de geplande investeringen kan u terug vinden in bijlage D van deze
strategische nota.
Hoe verder in de tijd, hoe minder investeringsprojecten er voorzien zijn. Dit is ook logisch. Indien we
nu reeds, soms tot 6 jaar voor datum, alle investeringen maximaal vastleggen, zou dit betekenen
dat er niets nog kan bijkomen. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid één of meer aanpassingen
van het meerjarenplan zullen gebeuren, gedurende dit voorziene traject, zullen we pas op die
momenten bijkomende projecten inpassen.
Tijdens de voorbesprekingen met de stad in functie van de opmaak van dit meerjarenplan, werd
duidelijk dat ook het ocmw niet al te beste tijden moet verwachten. Het aantal uitdagingen is groot
en de noodzakelijke financiering neemt niet in dezelfde mate toe. Dit is evenzeer het geval voor de
politie, het ziekenhuis en de stad.
Dit voorliggende meerjarenplan is opgemaakt op het scherp van de snee, waarbij het ocmw reeds
haar bijdrage heeft geleverd om de financiën in evenwicht te houden. In dit financieel scenario zal
het ocmw geen enkele financiële reserve, opgebouwd tijdens de voorbije jaren, hebben.
Het bestuur heeft hierbij ook geen kristallen bol. Het heeft de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op
wat het nu weet. Vele variabelen zijn opgenomen maar onverwachte elementen kunnen altijd de
kop opsteken, in positieve of negatieve zin. Wij verwijzen hierbij onder andere naar aanpassing van
wetgeving of nieuwe regelgeving.
Op dit ogenblik kan ook niet uitgesloten worden dat in de loop van dit meerjarenplan er ernstige
bijsturingen zullen moeten gebeuren, opdat de stad (in totaliteit: politie, ziekenhuis, ocmw- en
stadsbestuur) het (financiële) hoofd boven water kan houden.
Er wordt alvast steeds getracht de inkomsten te maximaliseren en de kosten te beheersen.
73
In dit meerjarenplan is uitgegaan van het scenario dat het woon-en-zorgcentrum op de site De
Maretak, met een ligdagprijs aanzienlijk hoger dan de huidige gehanteerde ligdagprijzen, in de
plaats komt van de rusthuizen Vincent en Verhaeghe. In de financiële nota is dit heel duidelijk
zichtbaar vanaf 2011.
% tov stadsuitgave
25,00%
20,00%
15,00%
% tov stadsuitgave
10,00%
5,00%
0,00%
01
03
05
07
09
11
13
20
20
20
20
20
20
20
Voor de financiële weerslag van deze strategische nota verwijzen we naar de financiële nota
meerjarenplan 2008-2013.
Guido DE PADT
voorzitter OCMW Geraardsbergen
Maart 2008.
A. Beleidsverklaring 2007-2013
B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen
C. Moederdocument strategische planning
D. Globaal overzicht van de investeringen
74
BIJLAGE A: Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013
OCMW GERAARDSBERGEN
Op heden zijn stad en ocmw volop bezig aan het lokaal sociaal beleidsplan. Hieruit zullen
hoedanook een aantal acties voort vloeien. Ondertussen hebben we een goed draaiend
dienstencentrum waar heel wat activiteiten doorgaan, zijn onze service flats en rusthuizen voor de
bewoners op alle vlakken een voorbeeld, is er een internetcafé voor senioren, is er het Dynamo-
project, beschikken we over twee prachtige doorgangswoningen, hebben we allemaal een
boompje geplant, is er het wijkcentrum De Poort, een project op zich met o.a de multiculturele dag
in 2006, gratis internet, kookgroep..., subsidiëren we een minivoetbalploeg, hebben we op vlak van
schuldbemiddeling een uniek vrijwilligersproject en een goede werkgroep samen met het CAW, zijn
we van start gegaan met het bouw-en-renovatieproject, hebben we een
samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort voor de groendienst, is er het case-management in
samenwerking met het RWO-ARA, doet de dienst Schuldbemiddeling uitstekend werk en is onze
dienst reeds aan haar tweede verlenging tot erkenning toe, ontwikkelden we een systeem van
huurtoelagen voor leefloners, startte het kinderdagverblijf met een nieuw systeem van
observatieboekjes en ouderoverlegmomenten, biedt de thuiszorg heel kwalitatieve dienstverlening
en zo veel meer, steeds met vrij beperkte middelen en met een beperkte personeelsomkadering.
Het OCMW Geraardsbergen is na vele jaren van expansie en blijvende vernieuwing ondertussen
ook al menig jaar bezig met consolidatie en herstructurering.
In deze legislatuur is het aangewezen om enerzijds verder te consolideren opdat een stevige
verankering van alle wijzigingen gebeurt, en een verdere ontwikkeling in functie van het evoluerend
De actieplannen, voorstellen en ideeën zijn dan ook in deze twee luiken onder te verdelen. Hierbij
hanteren we drie kernvragen: wat hebben we? Waar willen we naartoe? Waar hebben we
behoefte aan?
ALGEMEEN
Medewerkersbeleid
Het OCMW heeft behoefte aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
Het ondersteunen en verbeteren van de inzet, de resultaten en de flexibiliteit van de medewerkers,
is één van de hoofdbetrachtingen.
Het personeelsstatuut, dat alle rechten, plichten en voorschriften bevat, vereist continue aandacht.
Actualisering van dit personeelsstatuut is nodig als gevolg van onder meer de afstemming met het
administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, wetswijzigingen, nieuwe sectorale
akkoorden, bijwerken van functiebeschrijvingen aan de evolutie.
Naast competentiemanagement is vorming belangrijk. Dit bevordert de ontwikkeling van de
medewerkers en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het ocmw.
Kwaliteit
Naast de dagelijkse kernactiviteiten, wenst het ocmw kwaliteitszorg als permanente doelstelling een
plaats te geven binnen de organisatie. Het ocmw wenst de kwaliteit van de dienstverlening, zowel
van de ocmw-kerndiensten als van de ondersteunende ocmw-diensten, op continue basis te
bepalen, te verbeteren, te beheersen en te bewaken. In de volgende jaren zal het kwaliteitbeleid
een prominentere rol spelen binnen het totaalbeleid van het ocmw en zal een kwalititeitsysteem
ingevoerd worden.
Het departement Maatschappelijk welzijn is op heel wat terreinen van het welzijnslandschap in onze
regio actief. In functie van het voorstel van het nieuwe organogram kunnen we ze in volgende
diensten onderbrengen:
1. algemene sociale dienstverlening
2. thuiszorg
3. kinderdagverblijf
4. wijkcentrum.
Overkoepelend
Het lokaal sociaal beleidsplan, dat elke gemeente (stad) en ocmw in gezamenlijk overleg dienen
op te maken tegen eind 2007, zal de doelstellingen en acties uitzetten voor de periode 2008-2014.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de opstart van een sociaal huis. Uiterlijk tegen mei 2009 dient
het sociaal huis in Geraardsbergen operationeel te zijn. In de eerste plaats dienen stad en ocmw er
voor te zorgen dat hun dienstverlening op elkaar is afgestemd en gemakkelijk toegankelijk is voor de
inwoners. Het sociaal huis moet dus niet noodzakelijk een gebouw zijn maar kan ook haar functie
vervullen door de burger op een correcte en vlotte manier verder te helpen (via directe hulp of
doorverwijzing).
Kwalitatieve huisvesting van personen met een laag inkomen is problematisch. Het aanbod aan
sociale huurwoningen ligt laag in onze stad. Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden op welke
wijze het ocmw haar steentje kan bijdragen én zal er ook effectief, binnen de financiële ruimte, tot
actie overgegaan worden.
Thuiszorg
De thuiszorg, met vooral de poetsdienst, levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening aan
senioren en in minder mate aan andere hulpbehoevenden in onze stad. Deze dienstverlening komt
tegemoet aan een bestaande behoefte en zorgt ervoor dat personen zo lang mogelijk in hun
vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.
Gezien het ocmw zich met deze dienstverlening vooral naar de meest hulpbehoevenden richt,
onderscheiden wij ons duidelijk van de hulpverlening via de dienstencheques. Tevens biedt onze
dienstverlening een ‘neutraal’ alternatief voor de hulpverlening via de zuilen (mutualiteiten).
Het bestuur wenst blijvend middelen ter beschikking te stellen om deze dienstverlening te
behouden. Gedurende deze legislatuur moeten evenwel alle facetten van deze dienstverlening
tegen een financieel daglicht geplaatst worden.
Kinderdagverblijf
Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om hun beroepsactiviteit te combineren met een gezin.
Het kinderdagverblijf levert daartoe in onze stad een belangrijke bijdrage. De erkenning van 28
opvangplaatsen volstaat momenteel niet om aan de vraag te beantwoorden.
Tijdens deze legislatuur moet minstens dezelfde kwaliteit en dienstverlening geboden worden, met
voorkeur voor uitbreiding. Eventuele opportuniteiten op het gebied van samenwerking met privé-
partner(s), met het oog op het behalen van deze doelstellingen, zullen hierbij niet uit de weg
gegaan worden.
De toegangsvoorwaarden tot het kinderdagverblijf zullen nader bekeken worden.
Wijkcentrum
Het vooral als SIF-project uitgebouwde wijkcentrum kent al heel wat bekendheid binnen de
welzijnssector en is binnen de sociale dienstverlening van het ocmw een belangrijke schakel
geworden.
Het wijkcentrum werkt laagdrempelig en werkt de toegankelijkheid van de dienstverlening van het
ocmw in de hand.
Op heden draagt het ocmw de kost van deze dienstverlening alleen. Indien samenwerking met
externe partners kan zorgen voor minstens hetzelfde aanbod van dienstverlening, kan dit ook een
spreiding van de kostprijs teweegbrengen.
Hoewel de sociale functie en de impact niet mag onderschat worden en deze uitgave nuttig en
sociaal productief is, zal ernaar gestreefd worden om het maatschappelijk rendement tijdens deze
legislatuur op te drijven.
Dienstencentrum De Maretak
Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden in hoeverre we als stad in het algemeen en ocmw in
het bijzonder gebaat zijn bij een erkenning van het dienstencentrum. Hier dient in bijzonder bekeken
te worden of de subsidiëring van een erkend dienstencentrum opweegt tegen de eventuele
structurele meerkost die deze erkenning kan veroorzaken.
Op heden is er een sterk uitgebouwd en kwalitatief hoogstaand aanbod binnen De Maretak. Het
bestuur wenst enkel nog bijkomende uitbreiding van het aanbod te realiseren buiten de muren van
De Maretak, bij voorkeur in de deelgemeenten.
Service flats
Afhankelijk van de beleidsbeslissingen die over de rusthuizen genomen worden en op voorwaarde
van nodige vaststellingen van de behoefte, kan overwogen worden of een uitbreiding van
wooneenheden of andere woonvormen aangewezen is.
Rusthuizen
Rusthuis Vincent voldoet architectonisch niet meer aan de huidige eisen en wetgeving.
Via VIPA is een nieuwbouwdossier in een vergevorderd stadium: Project wzc De Maretak. Voor
rusthuis Denderoord dienen tegen 2010 eveneens architectonische aanpassingen te gebeuren in
functie van de wijzigende wetgeving. Er moet eveneens rekening gehouden worden met
mogelijkheden die zich aanbieden met betrekking tot rusthuis Verhaeghe.
Het bestuur wenst op heel korte termijn beslissingen te nemen rond de eventuele nieuwbouw en
rond rusthuis Verhaeghe. Geen enkele optie wordt hierbij geschuwd. Streefdoel is telkens dat ervoor
gezorgd wordt dat het totale tekort binnen de rusthuizen niet (substantieel) verhoogd wordt ten
opzichte van de huidige situatie.
Het bestuur wenst niet alleen aan de stenen van de rusthuizen, maar ook aan de mensen binnen de
rusthuizen te denken (zowel de medewerkers als de bewoners). De kwaliteitsvolle dienstverlening zal
worden behouden. Zoals steeds, zal nagedacht worden rond eventuele bijkomende of andere
projecten binnen de rusthuizen, met uitstraling binnen de eigen regio.
Onthaal
Het eerste contact van de cliënt met het ocmw is belangrijk. De ontwikkeling van een degelijk
onthaal, al dan niet gekoppeld aan de loketfunctie van een sociaal huis, is onontbeerlijk.
Communicatie
De dienst Communicatie levert reeds voortreffelijk werk. In deze legislatuur kan de rol echter
nadrukkelijker zijn, gericht zowel naar de hele bevolking als de eigen medewerkers
Een goede communicatie is een kritische succesfactor voor elke efficiënte hulpverlening. Het beste
dienstverleningsaanbod zal falen als het onvoldoende bekend is bij de doelgroep.
Communicatie is een rode draad die intern doorheen heel de organisatie moet lopen zodat een
optimale samenwerking gegarandeerd wordt.
Communicatie met de bevolking, met de hulpvragers, met het sociale veld, met de stad en met de
medewerkers zijn hierbij enkele van de doelgroepen.
De dienstverlening van het ocmw is voor veel inwoners weinig of niet bekend. Heel wat mensen
vereenzelvigen het ocmw vooral met financiële hulpverlening. Het bereiken van de juiste
doelgroepen is niet vanzelfsprekend.
Interne communicatie vormt mee de basis van de kwaliteit van de dienstverlening en staat voor
transparantie, inspraak en professionalisme. De veelheid van informatie en informatiestromen vraagt
een gericht communicatiebeleid waarbij de informatiebronnen op elkaar afgestemd moeten
worden. Doelstellingen zijn:
- nastreven van een verhoogde interne communicatie
- beheer van informatiestromen.
Organogram en formatie
De belangrijkste bekommernis voor het departement Algemene zaken is de goedkeuring en
implementatie van het aanvullend personeelsbehoeftenplan en formatie.
Dit plan en deze formatie, op het einde van de vorige legislatuur ontwikkeld, zal zo spoedig mogelijk
in finale vorm ter goedkeuring voorgelegd worden. Met dit plan wordt een nieuw organogram naar
voor geschoven. Het ocmw werkt reeds enige tijd met de vernieuwde matrixstructuur, maar na
goedkeuring van de officiële documenten, kan er ook meer in de diepte gewerkt worden. Dat zal
allereerst beginnen met het inrichten van examens. Vanaf de goedkeuring moet het organogram
en de formatie zo actueel mogelijk gehouden worden.
Ict
Ondanks de belangrijke rechtstreekse fysieke dienstverlening aan de cliënt is ict onontbeerlijk in onze
organisatie. Ict moet stimulerend werken en mag nooit de medewerkers afremmen. Samen met de
medewerkersorganisatie zal de ict-organisatie op punt gezet worden.
Binnen de rusthuizensetting zal een verdere uitbreiding en bestendiging van de informatisering
doorgezet worden.
Het departement Financiële zaken moet alle uitgaven in goede banen leiden alsook de
ontvangsten optimaliseren. Dit is en blijft de hoofddoelstelling.
Overbodige uitgaven, indien die er al zijn, moeten opgespoord worden. Bestaande inkomsten
moeten gevrijwaard worden. Daarnaast is het van belang nieuwe, alternatieve financieringen op te
sporen. Overleg en communicatie met de verschillende diensten zal hierbij van essentieel belang
zijn.
Het departement Financiële zaken moet zorgen voor goede beleidsadviezen. Het correct
registreren van alle gegevens vormt hiervoor de basis.
Vanaf 2007 wordt ook de kwartaalrapportage opgestart.
Procedures moeten steeds kritisch bekeken worden zodat de efficiëntie verder kan verhoogd
worden en verbeteringsprocessen bespreekbaar worden.
Privaat patrimonium
In de eerste helft van deze legislatuur zal de raad beslissingen nemen op het gebied van het
patrimoniumbeheer. Dit zal gebeuren op basis van een omstandige nota, door de administratie
voorbereid, waarin de krijtlijnen voor een efficiënt privaat patrimonium beleid naar voor worden
geschoven.
Onderhoud
Het blijft de opdracht om de bestaande gebouwen, infrastructuur en accommodaties in perfecte
staat van onderhoud te houden. Hiervoor worden de nodige procedures en werkinstructies
voorbereid die moeten zorgen voor een efficiënte aanpak.
Kleine bouwwerken
Er worden tevens kleine bouwwerken en aanpassingen aan bestaande gebouwen uitgevoerd
volgens de vraag van de instellingen.
Technisch advies
Departement Patrimonium & Logistiek staat klaar om technisch advies te geven over allerhande
gebouwen, infrastructuren en accommodaties.
CATERING
Het ocmw heeft in de vorige legislatuur een volledig nieuw en vooruitstrevend concept uitgewerkt.
In de eerste helft van deze legislatuur zal dit proefdraaien. Indien de extra geleverde kwaliteit niet
opweegt tegen de financiële meerkost, zal moeten geoordeeld worden welke weg het verder
wenst in te slaan.
Ondertussen zal er evenwel gewerkt worden in de veronderstelling dat deze weg voor lange tijd zal
bewandeld worden. Het leveren van kwaliteitsvolle maaltijden in een aangenaam kader door
medewerkers van catering die op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze worden aangestuurd en
samenwerken, blijft het oogpunt.
Situering
Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in
bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen
vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het
ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente
vastlegt.”
Het ocmw en het stadsbestuur zijn beide bevoegd voor ‘welzijn’ binnen dezelfde
gebiedsomschrijving.
Het ocmw krijgt haar bevoegdheid vanuit haar organieke wet. Het ocmw wordt opgedragen om
aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden
is. Van oudsher voeren de ocmw's een ruim welzijnsbeleid: het verzekert niet alleen lenigende of
curatieve maar ook preventieve hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de
gebruikers. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige
of psychologische aard zijn.
Het stadsbestuur is bevoegd vanuit haar algemene opdracht.
Om een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid te voeren ten bate van de bevolking, is het van belang
dat beide besturen goed samen werken. Om samen te werken als (gelijkwaardige) partners zijn
echter goede afspraken nodig.
Onder impuls van het decreet op het lokaal sociaal beleid van 3 maart 2004 zijn we in
Geraardsbergen toe aan ons tweede lokaal sociaal beleidsplan1. Vertrekkende vanuit een
omgevingsanalyse zijn stad en ocmw tot nieuwe taakafspraken en vormen van samenwerking
gekomen. De opstart van een sociaal huis wordt in een werkgroep voorbereid.
De stad en het ocmw van Geraardsbergen komen overeen om een lokaal geïntegreerd
welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt:
Het welzijnsbeleid moet gedragen worden door ocmw én stadsbestuur. Beide besturen engageren
zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of
tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Beide besturen hebben wettelijke taken
inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping
worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden.
In het vorig protocol, naar aanleiding van het Meerjarenplan 2004-2007, werd overeengekomen
om de samenwerking concreet gestalte te geven via optimaal gebruik van het Overlegcomité
gemeente–ocmw. Sinds de start van deze legislatuur is het overlegcomité vervangen door een
1 : het eerste plan, voor de periode 2006-2007, werd op 19 oktober 2005 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk
welzijn (corr. 21 december 2005) en op 6 december 2005 door de gemeenteraad. Het tweede plan, voor de periode 2008-
2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door
de gemeenteraad.
De burgemeester zal, indien hij een vervanging wenst te sturen, de schepen van sociale zaken
afvaardigen naar de raad voor maatschappelijk welzijn. In overeenstemming met de wet zal dit
telkens per vergadering dienen te gebeuren.
De voorzitter van het ocmw is aanwezig op de vergaderingen van het college van burgemeester
en schepenen. Indien er agendapunten worden besproken over welzijngebonden materies
ontvangt de secretaris van het ocmw ook de dagorde.
Het ocmw- en stadsbestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg tussen
het personeel van beide besturen, inzake voorbereiding en uitvoering van het lokaal
welzijnsbeleid.
De secretarissen van beide besturen zullen ten minste halfjaarlijks overleggen.
Ten minste één persoon van het personeel van het departement Maatschappelijk welzijn van het
ocmw en ten minste één persoon van het personeel van de welzijnsdienst van de stad zullen
minimum halfjaarlijks overleggen.
In de loop van 2009 zal een sociaal huis in gebruik genomen worden. De stad en het ocmw
ontwikkelen dit via de werkgroep Sociaal huis. De inplanting is voorzien bovenop de ocmw-
diensten in het Centrum voor Welzijn (vierde verdieping)en via de herinrichting van het onthaal
(gelijkvloers). Beide besturen dragen een gelijke verantwoordelijkheid in (het welslagen van) dit
project.
Het Sociaal Huis zal het aanspreekpunt worden voor de burger en zal haar of hem helpen in de
zoektocht naar de juiste dienst- of hulpverlener. Er wordt een communicatie-instrument ontwikkeld
met als doel de toegankelijkheid verhogen via duidelijke informatieverstrekking.
Beide besturen moeten samenwerken, maar één ervan moet de voortrekker zijn. Gezien de
bijzondere taakstelling van het ocmw is het ocmw hiervoor het best geplaatst.
Het stadsbestuur erkent dan ook de coördinatietaak van het ocmw in het lokaal welzijnsbeleid. Het
ocmw erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid enkel lukt wanneer het
stadsbestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten in ogenschouw neemt,
waarbij de stad steeds positieve welzijnseffecten tracht te bewerkstelligen.
2. Taakverdeling
Stad en ocmw nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan elkaar
en worden in deze overeenkomst duidelijk afgebakend.
Het ocmw is, zolang het sociaal huis niet operationeel is, het eerste aanspreekpunt voor de burger
in verband met welzijn, maar verwijst door naar de stadsdiensten voor die domeinen die de stad
behartigt.
De taakverdeling en het loket waar de burger voor welzijnsmateries terecht kan, worden duidelijk
gecommuniceerd aan de burgers.
Niet toegewezen taken behoren in principe tot het takenpakket van het ocmw. Nieuwe taken
worden in overleg toegewezen aan beide besturen (met aanduiding eindverantwoordelijke), de
stad of het ocmw.
Deze taakverdeling kan ongetwijfeld veranderen op basis van de intenties van de besturen en
gelet op de uitdrukkelijke opties van ocmw en stad om een geïntegreerd sociaal beleid te voeren.
3. Financiën
Het stadsbestuur garandeert voldoende middelen aan het ocmw voor de uitvoering van de
welzijnstaken. Voor de uitbouw van het Sociaal huis wordt de kost voor de opstart gedragen door
het ocmw. Vanaf mei 2009 wordt de exploitatiekost van het Sociaal huis volgens een vijftig/vijftig
verdeling door stad en ocmw gedragen.
Het ocmw krijgt van de stad jaarlijks het bedrag zoals voorzien in het Meerjarenplan.
10% van de middelen van het Gemeentefonds worden door de Vlaamse overheid rechtstreeks
aan het ocmw gestort.
Ondertekend,
10002 Alg 1 Beleid/best 0 2 Er is een deontologische code voor de raad voor 13/01/2009 AZ
uur maatschappelijk welzijn
10004 Alg 1 Beleid/best 0 4 In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een 18/01/2009 AZ
uur operationele audit plaatsvinden
10007 Alg 1 Beleid/best 0 7 De leden van het management team ondergaan een X X 1/07/2009 100 AZ
uur vormingstraject met als doel een team van managers
te worden (doelstelling is de start ervan)
10112 Alg 1 Alg 1 12 Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal 31/03/2010 AZ
uitgaande poststukken te verminderen.
10113 Alg 1 Alg 1 13 Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden 31/12/2008 AZ
geautomatiseerd.
10114 Alg 1 Alg 1 14 Elke medewerker beschikt op elk moment over de 31/12/2008 AZ
noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen
worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers.
10203 Alg 1 Q 2 3 De opmaak van het administratief handboek voor het 31/12/2008 AZ
ocmw wordt gestart.
10204 Alg 1 Q 2 4 In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een intern 31/12/2008 AZ
controlesysteem opgestart en geïmplementeerd.
10212 Alg 1 Q 2 12 De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden x 3.000,00 € 31/12/2008 100 AZ
ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid
worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle
departementen
10301 Alg 1 P&V 3 1 Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en 30/06/2009 AZ
gewenste werkmiddelen bij mensen TD
10302 Alg 1 P&V 3 2 Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) 31/03/2008 AZ
ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van
(arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen
10303 Alg 1 P&V 3 3 Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets 31/12/2010 AZ
naar werk te komen
10304 Alg 1 P&V 3 4 Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus 31/12/2011 AZ
ook op werk) aan energiebesparing te doen.
10305 Alg 1 P&V 3 5 Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten 30/12/2008 AZ
uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende
voorstellen.
10306 Alg 1 P&V 3 6 Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat x 1.000,00 € 30/03/2009 AZ
elk van ons (mits de nodige aandacht voor..)
verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid.
Dit door infocampagnes en/of
voordrachten/opleidingen
10307 Alg 1 P&V 3 7 Opstellen en implementeren van een juiste 31/12/2008 AZ
aankoopprocedure in kader van veiligheid in
samenwerking met BAB.
10308 Alg 1 P&V 3 8 Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk 31/12/2010 AZ
10309 Alg 1 P&V 3 9 Aanvraag van en opvolging van diverse x 500,00 € 31/12/2010 AZ
milieuvergunningen
20002 Alg 2 AZ 0 2 Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW x 2.000,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ
20003 Alg 2 AZ 0 3 aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW x 8.400,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ
20004 Alg 2 AZ 0 4 Schouw op dak CW x 2.500,00 € 31/12/2008 100 22100000 AZ
20005 Alg 2 AZ 0 5 Dakbescherming zilververf CW x 3.500,00 € 31/12/2008 100 22100010 AZ
20101 Alg 2 P&O 1 1 Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt 31/12/2010 AZ
uitgevoerd.
20103 Alg 2 P&O 1 3 Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. 31/12/2008 AZ
20111 Alg 2 P&O 1 11 Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers 31/12/2011 AZ
wordt uitgewerkt en ingevoerd.
20113 Alg 2 P&O 1 13 Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een 31/12/2010 AZ
nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het
nieuw organogram.
20114 Alg 2 P&O 1 14 De dienst personeel & organisatie zorgt voor het 31/12/2008 AZ
nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige
informatie aan andere diensten en departementen.
20119 Alg 2 P&O 1 19 De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt 31/12/2010 AZ
gegeven.
20121 Alg 2 P&O 1 21 Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst 31/12/2008 AZ
krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid
(imago ocmw ten goede)
20201 Alg 2 Com 2 1 Uitgeven van een algemene informatiebrochure of x 5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ
periodieke informatieverspreiding (elektronische
nieuwsbrief)
20202 Alg 2 Com 2 2 Uitgeven van een algemene informatiebrochure of 5.000,00 € 1/01/2010 100 AZ
periodieke informatieverspreiding (elektronische
nieuwsbrief)
20203 Alg 2 Com 2 3 Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van 31/12/2010 AZ
nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een
efficiënte en effectieve interne communicatie te
verwezenlijken.
20204 Alg 2 Com 2 4 Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden in 31/12/2009 AZ
kader van e-loket.
20205 Alg 2 Com 2 5 Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding 31/12/2010 AZ
van de dienstverlening naar de deelgemeenten.
20207 Alg 2 Com 2 7 Organisatie van interne activiteiten in kader van 31/12/2013 AZ
medewerkersbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties,
energiebeleid, e.a.)
20208 Alg 2 Com 2 8 (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de 31/12/2008 AZ
dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en
communicatiebeleid.
20209 Alg 2 Com 2 9 Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. 31/12/2013 AZ
20214 Alg 2 Com 2 14 In samenwerking met de dienst P&O wordt een 31/12/2011 AZ
kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor
nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd
20217 Alg 2 Com 2 17 Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad dit 31/12/2008 AZ
organiseert.
20218 Alg 2 Com 2 18 Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en 31/12/2008 AZ
implementatie ervan.
20219 Alg 2 Com 2 19 Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en 31/12/2010 AZ
bruikbaar instrument.
20220 Alg 2 Com 2 20 Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en 31/12/2008 AZ
de verklarende nota van de raad.
20221 Alg 2 Com 2 21 Opmaken van persnota's met betrekking tot actuele 31/12/2008 AZ
onderwerpen.
20222 Alg 2 Com 2 22 De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt 31/12/2009 AZ
en geïmplementeerd.
20301 Alg 2 Jur.dienst 3 1 Aankoop of ontwikkeling van een degelijk x 500,00 € 31/12/2009 100 21000000 AZ
registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van
het ocmw op een gestructureerde manier kunnen
worden beheerd en opgevolgd.
20302 Alg 2 Jur.dienst 3 2 Een studie verrichten omtrent de noodzaak, x 500,00 € 1/01/2011 100 21000000 AZ
selectiemethode en aanduiding van een
huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische
bijstand inzake dossiers van het ocmw en de
verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar
derden toe.
20303 Alg 2 Jur.dienst 3 3 De opportuniteit onderzoeken teneinde zelf 31/12/2010 AZ
laagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voor
derden vanuit de juridische dienst van het ocmw te
organiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen op
de dienstverlening van de Commissie voor Juridische
Bijstand te Oudenaarde.
20304 Alg 2 Jur.dienst 3 4 Er wordt een onderzoek gevoerd naar de 31/12/2011 AZ
mogelijkheden tot aanmoediging en structureel
uitbouwen van vrijwilligerswerk.
20401 Alg 2 ICT 4 1 Aankoop nodige hardware back-up servers x 30/05/2008 100 24010000 AZ
20406 Alg 2 ICT 4 6 We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat x 4.000,00 € 31/12/2009 100 24010000 AZ
tijdens een stroompanne alle servers correct worden
afgesloten.
20407 Alg 2 ICT 4 7 De nodige software wordt aangekocht en x 3.000,00 € 30/05/2008 100 21000000 AZ
geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-
up te nemen van de servers.
20408 Alg 2 ICT 4 8 De nodige PDA's worden aangekocht. x 5.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ
20409 Alg 2 ICT 4 9 Vernieuwing office licenties x 40.000,00 € 31/12/2008 100 21100000 AZ
20410 Alg 2 ICT 4 10 Aankoop nodige hardware x 150.000,00 € 31/12/2008 100 24010000 AZ
20415 Alg 2 ICT 4 15 Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket 31/12/2009 AZ
voor het personeelsbeheer zonder verlies van
geautomatiseerde beschikbare gegevens.
20418 Alg 2 ICT 4 18 Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige 31/12/2010 AZ
acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te
richten volgens de risico-analyse.
20419 Alg 2 ICT 4 19 De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt 31/12/2009 AZ
geëvalueerd
20423 Alg 2 ICT 4 23 De dienst ICT staat in voor een accurate en 31/12/2008 AZ
cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige
feedback door het hebben van een functionele
helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem
20501 Alg 2 Onthaal 5 1 De dienst representatie beschikt over de gepaste x 500,00 € 1/01/2010 100 AZ
representatiekleding
20502 Alg 2 Onthaal 5 2 Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan de 1/07/2008 AZ
Post gebeurt volgens de gemaakte afspraken
20503 Alg 2 Onthaal 5 3 De interne en externe cliënt wordt correct begeleid 1/01/2010 AZ
doorheen de informatiejungle
20504 Alg 2 Onthaal 5 4 Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal 1/05/2010 AZ
20505 Alg 2 Onthaal 5 5 De dienst biedt een optimale ondersteuning aan 1/01/2010 AZ
interne en externe diensten
20508 Alg 2 Onthaal 5 8 De dienst staat in voor een goede representatie. Dit x 1/01/2010 AZ
wordt mee verzekerd door het volgen van
functiegerichte vorming
20601 Alg 2 Archief 6 1 Er is een rationeel archiefbeheer x 2.500,00 € 1/01/2010 100 21000000 AZ
uitbouw archief
20602 Alg 2 Archief 6 2 Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats 1/01/2008 AZ
(voor het dode archief)
20603 Alg 2 Archief 6 3 Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als x 27.500,00 € 1/01/2010 100 23100000 AZ
intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de
twee).
20604 Alg 2 Archief 6 4 Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteund x 1/01/2012 AZ
voor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-
levend en dood archief)
aankoop beheerssysteem
30011 FZ 3 FZ 0 11 Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het x 5.000,00 € 31/12/2008 8449 21000000 AZ
magazijn wordt ontwikkeld en ingevoerd
30017 FZ 3 FZ 0 17 installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) x 4.200,00 € 31/12/2008 100 23100000 AZ
30101 FZ 3 FZ 1 1 Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem 31/12/2008 AZ
ingebouwd kan worden tussen boekhouding en
facturen RSZ.
30209 FZ 3 FZ 2 9 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het x 1.600,00 € 31/12/2008 8449 23100000 AZ
magazijn.
40001 P&L 4 P&L 0 1 De twee oudste dienstwagens van de technische x 28.000,00 € 31/12/2009 P&L
dienst worden vervangen door nieuwe wagens
40003 P&L 4 P&L 0 3 Medewerkers worden voldoende opgeleid met 31/12/2008 P&L
polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe
medewerkers
40101 P&L 4 P&L 1 1 De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks x 4.000,00 € 1/06/2008 P&L
de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).
40102 P&L 4 P&L 1 2 Aankoop materieel P&L x 10.000,00 € 31/12/2008 132 23100000 P&L
40103 P&L 4 P&L 1 3 De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en 1/01/2009 P&L
krijgt technische voorlichting
40104 P&L 4 P&L 1 4 Er gebeurt een onderzoek naar eventuele 31/12/2008 P&L
(gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de
technische dienst
40105 P&L 4 P&L 1 5 Er is een maandelijkse controle van de uit te voeren 1/01/2008 P&L
werken (draaiboek) voor de ploegbaas
40106 P&L 4 P&L 1 6 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende 30/06/2009 P&L
en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken
40107 P&L 4 P&L 1 7 Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek 30/06/2009 P&L
onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen
40108 P&L 4 P&L 1 8 De samenwerking met de BAB en het magazijn wordt 1/06/2008 P&L
geëvalueerd en bijgestuurd
40109 P&L 4 P&L 1 9 Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een 31/12/2011 P&L
opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst
te hebben.
40110 P&L 4 P&L 1 10 Er is een gestructureerde taakverdeling onder de 1/01/2009 P&L
klusjesmannen
40111 P&L 4 P&L 1 11 Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel 1/01/2008 P&L
overleg binnen het departement P&L
40209 P&L 4 Privaat 2 9 Monumentenwacht (schilderijen) x 1.500,00 € 31/12/2008 124 26300000 P&L
patrimoniu
m
40301 P&L 4 P&L 3 1 Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en 1/06/2008 P&L
evaluatie van de taken en werkverdeling van de
poetsvrouwen
50001 Cat 5 Cat 0 1 Aankoop materialen catering 30/06/2008 140 Cat
50003 Cat 5 Cat 0 3 Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande 31/12/2009 Cat
programma's catering met hun mogelijkheden.
50004 Cat 5 Cat 0 4 Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele 30/06/2008 Cat
omschakeling naar nieuwe kledij.
50005 Cat 5 Cat 0 5 Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan 31/12/2008 Cat
(intern/extern) naar mogelijke caterings en/of
samenwerkingsmodellen.
50006 Cat 5 Cat 0 6 Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden 31/12/2008 Cat
voor medewerkers.
50007 Cat 5 Cat 0 7 De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden 31/12/2010 Cat
onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd.
50008 Cat 5 Cat 0 8 De catering beschikt over de nodige materialen om 30/06/2008 Cat
efficiënt te kunnen werken
50009 Cat 5 Cat 0 9 Duidelijke afspraken inzake budgettering en 31/12/2008 Cat
budgetcontrole catering worden uitgeschreven.
50010 Cat 5 Cat 0 10 De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het 30/06/2008 Cat
softwareprogramma Foodware. De nodige
aanpassingen worden uitgewerkt in het
informaticapakket
50011 Cat 5 Cat 0 11 De HACCP-normering wordt verder opgevolgd 30/06/2008 Cat
50012 Cat 5 Cat 0 12 De overlegstructuren, interne en externe 31/12/2008 Cat
communicatielijnen worden uitgeschreven en
geïmplementeerd.
50013 Cat 5 Cat 0 13 De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet 31/12/2008 Cat
tegenover alternatieve bedieningsmethodes.
50014 Cat 5 Cat 0 14 Het nieuwe organogram en APBP wordt 31/12/2008 Cat
geïmplementeerd.
50015 Cat 5 Cat 0 15 Er is een demo van het programma Foodware met alle 30/06/2008 Cat
mogelijkheden van het programma
50016 Cat 5 Cat 0 16 Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle 30/06/2008 Cat
menu's het gevraagde afgestempeld.
50017 Cat 5 Cat 0 17 Controle van de portionering bij de bedeling wordt 30/06/2008 Cat
uitgevoerd.
50018 Cat 5 Cat 0 18 Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op 30/06/2008 Cat
naar de Qco
50019 Cat 5 Cat 0 19 Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend 30/06/2008 Cat
door de HR afdeling van de cateraar en op
maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de
Qco.
50020 Cat 5 Cat 0 20 Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend 30/06/2008 Cat
door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis
doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco.
50021 Cat 5 Cat 0 21 Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe 30/06/2008 Cat
medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw
50022 Cat 5 Cat 0 22 Alle medewerkers dienen een regelmatige 30/06/2008 Cat
hygiëneopleiding te volgen.
50023 Cat 5 Cat 0 23 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding 30/06/2008 Cat
diëtiek genoten te hebben.
50024 Cat 5 Cat 0 24 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven 30/06/2008 Cat
voor medewerkers bedeling.
50025 Cat 5 Cat 0 25 Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven 31/12/2008 Cat
voor koks.
50026 Cat 5 Cat 0 26 Alle bedienende medewerkers dienen een correcte 30/06/2008 Cat
opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.
50028 Cat 5 Cat 0 28 Alle medewerkers dienen een correcte opleiding 30/06/2008 Cat
cliëntbenadering genoten te hebben.
50029 Cat 5 Cat 0 29 De taken van de diëtiste catering worden 31/03/2008 Cat
gespecificeerd en ingevoerd.
50030 Cat 5 Cat 0 30 De visie diëtiek wordt uitgeschreven 30/06/2008 Cat
50031 Cat 5 Cat 0 31 Een duidelijke visie rond ondervoeding wordt 31/12/2009 Cat
uitgeschreven en geïmplementeerd.
50032 Cat 5 Cat 0 32 Er is een duidelijke visie en implementatie van het 31/12/2008 Cat
gebruik van bijvoedingen en extra's
50033 Cat 5 Cat 0 33 Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en 31/12/2008 Cat
strategische/operationele doelstellingen catering is
uitgewerkt en ingevoerd.
50034 Cat 5 Cat 0 34 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek x 23.000,00 € 10/02/2009 140 21000000 Cat
50035 Cat 5 Cat 0 35 In orde brengen lift tgv risicoanalyse x 3.500,00 € 31/12/2008 140 22100000 Cat
50036 Cat 5 Cat 0 36 Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. 30/06/2008 Cat
60001 MW 6 MW 0 1 Aankoop aanvullende module New Horizon voor x mail Cevi 31/12/2009 844 GBH MW
thuiszorg + vraag prijs
biomodule,…
60002 MW 6 MW 0 2 Aankoop van fietsen voor het afleggen van x 500,00 € 31/12/2008 832 23100000 MW
huisbezoeken door de medewerkers van de sociale
dienst
60003 MW 6 MW 0 3 aankoop module beleidsinformatie Cevi x 5.000,00 € 31/12/2008 832 21000000 MW
x
informatieverstrekking aan de burger (communicatie)
x
springplank'
60108 MW 6 ASD 1 8 Organiseren van informatiemomenten inzake x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
overkreditering voor de doelgroep in samenwerking
met wijkcentrum De Poort en externe partners
60114 MW 6 ASD 1 14 Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot zie budget 2007 31/12/2010 MW
minimaal vier woongelegenheden
60115 MW 6 ASD 1 15 De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM 31/12/2013 MW
aan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6
woongelegenheden
60116 MW 6 ASD 1 16 Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake 31/12/2009 MW
uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken
60118 MW 6 ASD 1 18 Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaal 31/12/2010 MW
verhuurkantoor
60119 MW 6 ASD 1 19 Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage 25.000,00 € 31/12/2009 MW
x
voor alle inwoners van Geraardsbergen die over een
minimuminkomen beschikken.
60120 MW 6 ASD 1 20 Het screeningsformulier dat in het kader van de 31/12/2008 MW
tewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij
elke intake van een persoon die in aanmerking komt
voor deze tewerkstelling ingevuld
60121 MW 6 ASD 1 21 Opmaak nota met betrekking tot het optimaal 31/12/2009 MW
aanwenden van de middelen die via het energiefonds
aan het ocmw ter beschikking gesteld worden
x
met CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het
kader van de ondersteuning door een jurist
60129 MW 6 ASD 1 29 We nemen op een constructieve manier deel aan het 31/12/2009 MW
tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal
sociaal beleidsplan wordt opgestart.
60130 MW 6 ASD 1 30 Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker 31/12/2009 MW
bevoegd voor tewerkstelling
60131 MW 6 ASD 1 31 Herstellen douchecellen Abdijstraat x 1.000,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ MW
60132 MW 6 ASD 1 32 tuinhuisjes versterken met platen x 1.000,00 € 31/12/2008 832 MW
60133 MW 6 ASD 1 33 Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat x 9.500,00 € 31/12/2008 832 ABDIJ 23100000 MW
60134 MW 6 ASD 1 34 Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel x 200.000,00 € 31/12/2009 832 SH 27000000 MW
van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt
voor de burger in de lokalen van het CW via
herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping
60201 MW 6 TZ 2 1 Aankoop aanvullende module die via het New Horizon 31/12/2009 MW
programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het
ministerie via elektronische weg kan verzekeren
60311 MW 6 KDV 3 11 Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd 31/12/2008 MW
60312 MW 6 KDV 3 12 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels x 5.000,00 € 31/12/2008 8442 24000000 MW
(7)
60313 MW 6 KDV 3 13 Isolatie stookplaats x 2.800,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW
60314 MW 6 KDV 3 14 Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's x 4.000,00 € 31/12/2009 8442 23100000 MW
60315 MW 6 KDV 3 15 Na akkoord van de ouders worden webcams x 1.000,00 € 30/06/2009 8442 23100000 MW
geplaatst in de slaapruimte van de baby's
60316 MW 6 KDV 3 16 Het terras is kindvriendelijk gemaakt x 3.000,00 € 31/12/2008 8442 23100000 MW
60317 MW 6 KDV 3 17 Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging x 100,00 € 31/12/2010 8442 MW
van de tussendeur
60405 MW 6 De Poort 4 5 Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda mee 31/12/2009 MW
kenbaar door de georganiseerde activiteiten op te
nemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum
60406 MW 6 De Poort 4 6 Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project x 1.000,00 € 31/12/2011 MW
opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het
kader van het LSB-plan
60409 MW 6 De Poort 4 9 In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt een x 1.000,00 € 31/12/2009 MW
onderzoek gevoerd naar het opzetten van een project
rond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager
onderwijs
60410 MW 6 De Poort 4 10 Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de x 600,00 € 31/12/2008 8343 22100010 MW
straatzijde
70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordt x 20.000,00 € 31/12/2008 83411 21000000 OZ
aangekocht en geïmplementeerd.
70001 OZ 7 OZ 0 1 AL De nodige software in functie van zorgdossier wordt x 31/12/2008 83412 21000000 OZ
aangekocht en geïmplementeerd.
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren x 25.000,00 € 30/06/2009 83411 21100000 OZ
van een globaal onderzoek en studie naar de positie
en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering
van de nodige wijzigingen.
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren x 30/06/2009 83412 21100000 OZ
van een globaal onderzoek en studie naar de positie
en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering
van de nodige wijzigingen.
70008 OZ 7 OZ 0 8 AL Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren x 30/06/2009 8342 21100000 OZ
van een globaal onderzoek en studie naar de positie
en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg.
Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering
van de nodige wijzigingen.
x
eventueel opstarten van een praatcafé dementie in
samenwerking met externe actoren
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de x 10.000,00 € 31/12/2008 83411 WB 21100000 OZ
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering NFL
van de nodige wijzigingen.
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de x 31/12/2008 83412 21100000 OZ
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering
van de nodige wijzigingen.
70023 OZ 7 OZ 0 23 AL Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de x 31/12/2008 8342 21100000 OZ
rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering
van de nodige wijzigingen.
70024 OZ 7 OZ 0 24 AL Familiewerking en vrijwilligerswerking worden 31/12/2013 OZ
uitgebouwd op basis van de resultaten van het
onderzoek.
x
samenwerking met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd
70036 OZ 7 OZ 0 36 31/12/2008 OZ
70105 OZ 7 Denderoor 1 5 K clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 x 41,80 € 31/12/2009 OZ
d
70106 OZ 7 Denderoor 1 6 E digitaal fototoestel x 250,00 € 31/12/2008 83412 24000000 OZ
d
70107 OZ 7 Denderoor 1 7 K Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie x - € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
d
70108 OZ 7 Denderoor 1 8 E tiltoestel x 9.000,00 € 31/12/2008 83412 23000000 OZ
d
70109 OZ 7 Denderoor 1 9 E gewone positioneringskussens x 8.000,00 € - € 31/12/2009 83412 23000000 OZ
d
70110 OZ 7 Denderoor 1 10 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 2.700,00 € 31/12/2011 83412 24000000 OZ
d
70111 OZ 7 Denderoor 1 11 V Haelvoet zetel Fero relax x 8.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ
d
70112 OZ 7 Denderoor 1 12 V Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor x 15.000,00 € 31/12/2010 83412 24000000 OZ
d rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe
medicatiekasten in functie van beveiliging.
70113 OZ 7 Denderoor 1 13 AL huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) x - € 31/12/2013 OZ
d
70114 OZ 7 Denderoor 1 14 V klein therapeutisch materiaal x 1.500,00 € 31/12/2008 OZ
d
70115 OZ 7 Denderoor 1 15 K liegende 8 coördinatie en fijne motoriek x 61,92 € 31/12/2008 OZ
d
70116 OZ 7 Denderoor 1 16 K materiaal in functie van non-fixatiebeleid 31/12/2010 OZ
d (dwaaldetectie, ...)
70162 OZ 7 Denderoor 1 62 W verharding van parking (brandweg - grasveld geeft x 2.000,00 € 30/06/2010 OZ
d modder en slipgevaar))
70163 OZ 7 Denderoor 1 63 W vervanging lino kamers 31/12/2008 OZ
d
70201 OZ 7 SF 2 1 afsluitbaar sleutelkastje x 150,00 € 31/12/2008 OZ
70213 OZ 7 SF 2 13 Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang x 219,25 € 31/12/2008 8342 WB/NFL OZ
van de serviceflatten A en B
70214 OZ 7 SF 2 14 Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de x 31/12/2013 OZ
serviceflats en dienstencentrum gangen wordt
aangekocht. De decoratie wordt voorzien in
samenwerking met het creatief atelier van het
dienstencentrum. SF A en B en DC
70215 OZ 7 SF 2 15 Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B x 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ
70221 OZ 7 SFA 2 21 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 8342 NFL 23100000 OZ
flats A
70222 OZ 7 SFA 2 22 Herstellen tuinpaden x 1.000,00 € 31/12/2010 8342 NFL 23100000 OZ
70223 OZ 7 SFB 2 23 Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats x 12.215,00 € 31/12/2009 8342 WB 24000000 OZ
worden aangekocht.
70224 OZ 7 SFB 2 24 Plaatsen zetels in parlementen flats B x 31/12/2009 OZ
70225 OZ 7 SFB 2 25 hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB x 200,00 € 31/12/2008 OZ
70226 OZ 7 SFB 2 26 Uitvoering werken risico-analyse werken liften x 3.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100010 OZ
70227 OZ 7 SFB 2 27 tegels voor balkons x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 22100000 OZ
70228 OZ 7 SFB 2 28 B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen x 30/06/2008 OZ
70229 OZ 7 SFB 2 29 B-flats: kookplaten – veiligheid x 1.830,00 € 31/12/2009 8342 WB 23100000 OZ
Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter
beveiliging van de kookplaten in de B-flats +
huisbewaarder 13 stuks
70230 OZ 7 SFB 2 30 Herstelling tuinpaden flats B x 2.000,00 € 31/12/2010 8342 WB 23100000 OZ
70231 OZ 7 SFB 2 31 Gordijnen plaatsen SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 24000000 OZ
70232 OZ 7 SFB 2 32 Isolatie stookplaats SF B x - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70233 OZ 7 SFB 2 33 opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B- x 31/12/2008 OZ
flats
70234 OZ 7 SFB 2 34 opfrissen verven inkom B-flats x 31/12/2008 OZ
70235 OZ 7 SFB 2 35 Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF x 2.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
B
70236 OZ 7 SFB 2 36 Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder x - € 200,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70237 OZ 7 SFB 2 37 Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) x 300,00 € 31/12/2008 OZ
70238 OZ 7 SFB 2 38 vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B x 6.000,00 € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
70239 OZ 7 SFB 2 39 Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking x - € 31/12/2008 8342 WB 23100000 OZ
flats B
70240 OZ 7 SFB 2 40 reserve Carephone x 600,00 € 31/12/2008 OZ
70301 OZ 7 Vincent 3 1 AL Aankoop droogkast x - € 30/06/2008 83411 23100000 OZ
70309 OZ 7 Vincent 3 9 E glazen kastje voor display PDL-kledij x 900,00 € 31/12/2010 83411 24000000 OZ
70320 OZ 7 Vincent 3 20 V schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere x 375,00 € 31/12/2008 83411 OZ
medewerker
70321 OZ 7 Vincent 3 21 O stofzuiger x 500,00 € 31/12/2009 83411 23100000 OZ
70326 OZ 7 Vincent 3 26 W beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang x 1.200,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ
burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6
stuks)
70327 OZ 7 Vincent 3 27 W Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt x 700,00 € 30/06/2008 83411 23100000 OZ
geïnstalleerd.
70328 OZ 7 Vincent 3 28 W herstellingen lino x - € 31/12/2008 83411 22100010 OZ
70329 OZ 7 Vincent 3 29 W herstellingsschilderwerken gangen x 31/12/2008 OZ
70330 OZ 7 Vincent 3 30 W Isoleren leidingen CV - afdeling 1 x 500,00 € 31/12/2008 OZ
70331 OZ 7 Vincent 3 31 W Noodverlichting deel ocmw x 3.150,00 € 31/12/2008 83411 23100000 OZ
70332 OZ 7 Vincent 3 32 W Plaatsen van klikkaders x 31/12/2008 83411 OZ
70401 OZ 7 DC 4 1 muziekbox x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ
70402 OZ 7 DC 4 2 Aankoop van een videocamera voor het x - € 31/12/2008 8342 DC 24000000 OZ
dienstencentrum.
70403 OZ 7 DC 4 3 wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) x 3.000,00 € 31/12/2009 8342 DC 23100000 OZ
70407 OZ 7 DC 4 7 Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de x 1.000,00 € 31/12/2008 8342 DC 23100000 OZ
SF en deur
70408 OZ 7 DC 4 8 De opfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55- 31/12/2012 OZ
plussers wordt georganiseerd.
Qco
10309 Alg IDPB
20201 Alg
20401 Alg 5
20410 Alg 25000 25000 25000 25000 25000 25000 5 secretaris Samen met Katelijne bedragen aangevuld (Daisy)
20423 Alg verantwoordelijke dienst ICT creëren van helpdesk met werkend to
20426 Alg verantwoordelijke dienst ICT wegwerken van openstaande poorten, remote
desktop, blanco paswoorden, onbeveiligde
draadloze verbindingen,…
Deelstappen kunnen steeds al genomen
worden
20427 Alg verantwoordelijke dienst ICT ontwikkeling van AD en migratie van alle
gebruikers
20506 Alg dephoofd AZ eerst opmaak van overzichtlijst van alle wensen
en noden diensten, met dan omzetting in
werkingsnota.
20603 Alg 27500 10 secretaris kan met private partner zijn, met de stad, met
de Rijksarchivaris
30001 FZ ontvanger
Qco
30002 FZ ontvanger
30003 FZ ontvanger
30007 FZ ontvanger
30008 FZ ontvanger
30012 FZ
30013 FZ
30014 FZ
30015 FZ
30016 FZ ontvanger
diensthoofd financiële zaken
diensthoofd budget- en
aankoopbeheer
dienst communicatie
30017 FZ 4200 10
30101 FZ boekhouder
30103 FZ ontvanger
30106 FZ Boekhouder
30209 FZ 1600 10
40116 P&L
40118 P&L
2009
6000 uitgaven
2010
3600 inkomsten
2011
/
2012
2400 inkomsten
opm.
Inkomsten 2007
16000 euro
40209 P&L 1500 10 Jaarlijks bedrag
50001 Cat
50002 Cat
50035 Cat
50036 Cat stuurgroep SLA's
60001 MW
60003 MW 5000 5
60004 MW 12500 5
60005 MW
60006 MW departementshoofd
60102 MW departementshoofd
60103 MW departementshoofd
60104 MW departementshoofd MW en
departementshoofd
Algemene zaken
60105 MW departementshoofd MW en o.a. partnergeweld, kindermishandeling,
departementshoofd ouderenmis(be)handeling
Algemene zaken
60106 MW departementshoofd
60107 MW
60108 MW departementshoofd
60109 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60110 MW
60111 MW departementshoofd
60112 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60113 MW departementshoofd
60114 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60115 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60116 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60117 MW departementshoofd
60118 MW departementshoofd
60120 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60121 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60122 MW departementshoofd
60123 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60124 MW departementshoofd
60125 MW hoofdmaatschappelijk
werker
60126 MW departementshoofd
60128 MW departementshoofd
60129 MW departementshoofd
60130 MW departementshoofd
60201 MW departementshoofd
60202 MW departementshoofd
60204 MW
60205 MW departementshoofd
60207 MW departementshoofd
60301 MW gegradueerd
verpleegkundige en
maatschappelijk werkster
60302 MW gegradueerd
verpleegkundige
60303 MW gegradueerd
verpleegkundige en
maatschappelijk werkster en
Q-coördinator
60304 MW departementshoofd
60305 MW departementshoofd
60306 MW gegradueerd
verpleegkundige
60307 MW gegradueerd
verpleegkundige en
maatschappelijk werkster
60308 MW departementshoofd
60309 MW gegradueerd
verpleegkundige en
maatschappelijk werkster
60310 MW gegradueerd
verpleegkundige
60312 MW 5000 10
60313 MW 2800 10
60314 MW 4000 10 gegradueerd
verpleegkundige
60317 MW
60318 MW
60401 MW 17500 5
60403 MW departementshoofd
60404 MW departementshoofd
60409 MW departementshoofd
60410 MW 600 10
70001 OZ 5 dep.hoofd OZ
stafmedewerker OZ
70002 OZ 0 5 dep.hoofd OZ
70002 OZ 5 dep.hoofd OZ
70002 OZ 5 dep.hoofd OZ
70008 OZ 5 Dep.hoofd OZ
70008 OZ 5 Dep.hoofd OZ
70010 OZ departementshoofd OZ
hoofdverpleegkundige
hoofdergotherapeute
70011 OZ departementshoofd OZ
stafmedewerker OZ
70012 OZ departementshoofd OZ
stafmedewerker OZ
verantw. RH
ontvanger
70013 OZ departementshoofd OZ
hoofdergotherapeute
70014 OZ hoofdergotherapeute
70016 OZ departementshoofd OZ
stafmedewerker OZ
70023 OZ 5 dep.hoofd OZ
stafmedewerker OZ
70023 OZ 5 dep.hoofd OZ
stafmedewerker OZ
70031 OZ departementshoofd OZ
stafmedewerker OZ
70034 OZ departementshoofd OZ
verantw.RH
70038 OZ departementshoofd OZ
centrumleider
verantw. RH
70039 OZ departementshoofd OZ
verantw.RH
CRA
Qco
70042 OZ dep.hoofd OZ
70042 OZ dep.hoofd OZ
70047 OZ dep.hoofd OZ
70047 OZ dep.hoofd OZ
70048 OZ dep.hoofd OZ
stafmedewerker OZ
70048 OZ dep.hoofd OZ
stafmedewerker OZ
70049 OZ 0 5 stuurgroep herconditionering Herconditionering
dubbel gebruik
70051 OZ departementshoofd OZ
voedingsdeskundige
70052 OZ hoofdergotherapeute
Qco
70105 OZ verantw. RH
70107 OZ 0 5 verantw. RH
70115 OZ verantw.RH
70118 OZ verantw.RH
70119 OZ verantw.RH
70120 OZ verantw.RH
70121 OZ verantw.RH
70126 OZ dep.hoofd OZ
70128 OZ verantw.RH
70132 OZ 800 2500 2500 2500 2500 2500 5 hoofdergo jaarlijks bedrag
70133 OZ verantw. RH
70141 OZ
70150 OZ 0 10 verantw. RH
70151 OZ 0 10 verantw. RH
70152 OZ verantw.RH
70158 OZ 10 verantw.RH
70160 OZ 0 10 verantw. RH
70162 OZ stuurgroep RH
70201 OZ verantw. SF
70202 OZ 0 10 verantw. SF
70203 OZ 10 verantw. SF
70204 OZ verantw. SF
70207 OZ hoofdergotherapeute
70208 OZ hoofdergotherapeute
Verantw.SF
70215 OZ 0 0 10 verantw. SF
70215 OZ 0 10 verantw. SF
70217 OZ 0 10 verantw. SF
70217 OZ 10 verantw. SF
70218 OZ verantw. SF bedrag zie Marc
jaarlijks te voorzien
70219 OZ 3400
70220 OZ
70221 OZ 10
70222 OZ 0 1000 10
70223 OZ 12215 0 10 verantw. SF spreiding over 2 jaar
70240 OZ verantw. SF
70301 OZ 0 10 verantw. RH
70302 OZ hoofdergo
70303 OZ 0 10 verantw. RH
70305 OZ 0 10 verantw. RH
70306 OZ verantw. RH
70307 OZ verantw. RH
70310 OZ verantw. RH
70312 OZ verantw. RH
70316 OZ 0 10 verantw. RH
70317 OZ verantw. RH
70318 OZ verantw. RH
70323 OZ 900 2500 2500 2500 2500 2500 5 hoofdergo jaarlijks bedrag
70328 OZ 0 10 verantw. RH
70329 OZ verantw. RH bedrag bij Marc
70330 OZ verantw. RH
70331 OZ 3500 10 verantw. RH
70332 OZ verantw. RH bedrag zie Marc
70401 OZ 0 10 verantw. SF mail marijke 24/10
70402 OZ 0 10 verantw. SF
70406 OZ 0 0 10 verantw. SF
70409 OZ departementshoofd OZ
stafmedewerker OZ
centrumleider
70410 OZ centrumleider
70413 OZ 0 10 verantw. SF
70419 OZ 0 10 verantw. SF
70420 OZ verantw. SF (Anja doet navraag)
OZ 13000000 20
OZ 200000 5
OZ 200000 10
OZ 500000 10
500,00
8.400,00
9.400,00
1.500,00 1.500,00
2.000,00
3.500,00
5.000,00
12.500,00
500,00
27.500,00
0,00
2.500,00
4.200,00
2.500,00
12.000,00 12.000,00
40.000,00
4.000,00
3.000,00
8449 1.600,00
5.000,00
Totaal AZ 106.900,00 58.200,00 52.500,00 39.000,00 27.500,00 25.000,00
Cat 140 23.000,00
Totaal Cat 23.000,00
MW 832 5.000,00
12.500,00
9.500,00
50.000,00
50.000,00 150.000,00
8343 17.500,00
600,00
8442 5.000,00
3.000,00
2.800,00
1.000,00
4.000,00
Totaal MW 75.900,00 205.000,00 12.500,00 17.500,00
OZ 8342
0,00
0,00
0,00 0,00
OZ 8342
0,00
1.830,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00
475,00
0,00
12.215,00 0,00
0,00
0,00 5.000,00
0,00
0,00 0,00
3.000,00
0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3.000,00
1.000,00
83411 0,00
0,00
0,00
25.000,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00
20.000,00
700,00
900,00
0,00
0,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
3.500,00
10.000,00 0,00
15.000,00
6.000,00 3.000,00
0,00
1.000,00
18.200,00
0,00 11.500,00
0,00 400,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
0,00 2.700,00
0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 15.000,00
8.000,00
0,00 0,00
3.000,00
15.000,00
3.260,00
0,00
1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00
800,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
2.000,00
83419 13.000.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
Totaal OZ 125.965,00 74.905,00 149.960,00 13.923.800,00 18.600,00 10.600,00
P&L 124
1.500,00
132 10.000,00
Totaal P&L 1.500,00 10.000,00
Eindtotaal 310.265,00 371.105,00 214.960,00 13.980.300,00 46.100,00 35.600,00
- Financiële nota
II. Werkingskosten 60/64 17.440.219,65 18.801.803,45 18.261.958,92 18.576.736,44 18.914.111,21 18.762.325,51 18.956.639,34 19.143.053,08
A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 4.150.778,09 4.697.055,54 3.916.187,19 3.933.450,20 3.950.913,14 3.968.178,26 3.985.645,04 4.002.919,70
1. Aankoop goederen 600/7 1.259.822,42 1.513.655,54 1.550.543,95 1.566.049,41 1.581.709,90 1.597.526,97 1.613.502,26 1.629.637,27
2. Specifieke kosten sociale dienst 608 2.899.406,07 3.183.400,00 2.365.643,24 2.367.400,79 2.369.203,24 2.370.651,29 2.372.142,78 2.373.282,43
3. Voorraadwijzigingen 609 -8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 61 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,46
1. Leveringen en diensten 610/7-9 1.190.172,53 1.343.762,47 1.422.127,43 1.436.178,81 1.450.370,79 1.575.626,95 1.590.530,80 1.605.923,46
2. Interne facturatie 618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.029.795,58 11.743.725,79 11.873.341,86 12.153.461,64 12.448.773,01 11.675.328,76 11.837.091,66 12.000.788,47
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
immateriële en materiële vaste activa 630 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22
E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 36.024,41 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00
G. Andere werkingskosten 640/8 207.412,56 204.575,39 216.791,33 211.926,56 214.044,83 221.347,89 221.528,19 219.698,23
H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Werkingsresultaat 70/64 -4.163.586,44 -5.599.099,45 -5.611.389,31 -5.738.925,05 -5.923.867,41 -5.627.421,80 -5.739.453,99 -5.802.828,69
IV. Financiële opbrengsten 75 172.803,74 231.708,41 234.025,50 234.270,93 234.518,82 681.364,17 681.617,04 681.872,44
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 30.948,15 24.300,00 24.543,00 24.788,43 25.036,32 25.286,67 25.539,54 25.794,94
C. Overige financiële opbrengsten 752/9 141.855,59 207.408,41 209.482,50 209.482,50 209.482,50 656.077,50 656.077,50 656.077,50
V. Financiële kosten 65 265.182,23 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36
A. Kosten van schulden 650 264.790,14 323.072,97 330.037,96 336.096,80 346.066,12 944.337,48 945.375,90 952.625,36
B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. 651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Andere financiële kosten 652/9 392,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/65 -4.255.964,93 -5.690.464,01 -5.707.401,77 -5.840.750,92 -6.035.414,71 -5.890.395,11 -6.003.212,85 -6.073.581,61
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 123.566,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 5.066,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Uitzonderlijke kosten 66 80.453,16 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 77.977,55 3.216,08 3.248,24 3.280,72 3.313,53 3.313,53 3.313,53 3.280,72
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Resultaat van het boekjaar 7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.710.650,01 -5.844.031,64 -6.038.728,24 -5.893.708,64 -6.006.526,38 -6.076.862,33
l. Oprichtingskosten 20 0 0 0 0 0 0
A. Kosten van oprichting en schenkingen 200 0 0 0 0 0 0
B.. Overige oprichtingskosten 202 0 0 0 0 0 0
C. Aanloopkosten 203 0 0 0 0 0 0
D. Herstructureringskosten 204 0 0 0 0 0 0
lI. Immateriële vaste activa 21 117.400 23.500 0 500 2.500 0
A. Plannen en studies 210 42.400 23.500 0 500 2.500 0
B. Concessies 211 75.000 0 0 0 0 0
C. Goodwill 212 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 213 0 0 0 0 0 0
III. Materiële vaste activa 22/27 192.865 347.605 214.960 13.979.800 43.600 35.600
A. Terreinen en gebouwen 22 18.000 0 0 13.000.000 0 0
1. Terreinen 220 0 0 0 0 0 0
2. Gebouwen 221 18.000 0 0 13.000.000 0 0
3. Bebouwde terreinen 222 0 0 0 0 0 0
4. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 223 0 0 0 0 0 0
B. Installaties, machines en uitrusting 23 74.400 89.230 87.560 421.100 18.600 10.600
1. Medische installaties, machines en uitrusting 230 14.100 22.200 17.360 213.100 9.600 10.600
2. Niet-medische installaties, machines en uitrusting 231 60.300 67.030 70.200 208.000 9.000 0
C. Meubilair en rollend materieel 24 48.965 108.375 127.400 558.700 25.000 25.000
1. Meubilair en kantooruitrusting 240 48.965 95.875 64.900 541.200 25.000 25.000
2. Rollend materieel 241 0 12.500 62.500 17.500 0 0
D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0
1. Terreinen en gebouwen 250 0 0 0 0 0 0
2. Installaties, machines en uitrusting 251 0 0 0 0 0 0
3. Meubilair en rollend materieel 252 0 0 0 0 0 0
E. Overige materiële vaste activa 26 1.500 0 0 0 0 0
F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 50.000 150.000 0 0 0 0
IV. Financiële vaste activa 28 0 0 0 0 0 0
A. Belangen in rechtspersonen 280 0 0 0 0 0 0
B. Vorderingen en effecten 281/5 0 0 0 0 0 0
C. Borgtochten betaald in contanten 288 0 0 0 0 0 0
TOTAAL INVESTERINGEN 310.265 371.105 214.960 13.980.300 46.100 35.600
TOTAAL DESINVESTERINGEN 0 0 0 0 0 0
Resultaat van het boekjaar 7/6 -4.212.851,20 -5.693.680,09 -5.720.650,01 -5.844.031,66 -6.038.728,45 -5.893.708,80 -6.006.526,30 -6.076.862,33
Elementen uit het werkingsresultaat 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22
Afschijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële
en materiële vaste activa +<630> 826.036,48 812.684,26 820.811,11 829.019,23 837.309,44 1.309.143,65 1.309.143,65 1.301.023,22
Waaardeverminderingen op voorraden en vorderingen +<631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en
terugneming +<635/7> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elementen uit het financieel resultaat -141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50
In resultaat genomen kapitaalsubsidies -<7530> -141.573,98 -207.408,41 -209.482,50 -209.482,50 -209.482,50 -656.077,50 -656.077,50 -656.077,50
Waardeverminderingen op andere vlottende activa +<651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en
terugneming) +<656> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële
en materële vaste activa -<760> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa -<761> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten -<762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa +<660> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Waardeverminderingen op financiële vaste activa +<661> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding
en terugneming) +<662> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa +<663> 2.475,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgebreide cashflow -3.525.913,09 -5.088.404,24 -5.109.321,40 -5.224.494,93 -5.410.901,51 -5.240.642,65 -5.353.460,15 -5.431.916,61
A. Gemeentelijke bijdrage in de werking 3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61
A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking 3.652.864,17 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61
Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow 3.525.913,09 5.088.404,24 5.109.321,40 5.224.494,93 5.410.901,51 5.240.642,65 5.353.460,15 5.431.916,61
Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 8.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorraadwijtigingen goederen in bewerking, gereed product en onroerende
goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meerwaarden op realisatie vaste activa + <763> 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten + <6351/71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6621> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen 401.164,81 571.660,43 560.860,62 552.410,58 537.892,14 941.801,91 941.801,91 941.801,91
- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Aflossing van leasingschulden en soortgelijke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen 401.164,81 538.378,20 527.578,39 519.128,35 504.609,91 941.801,91 941.801,91 941.801,91
+ Aflossing van overige leningen 0,00 33.282,23 33.282,23 33.282,23 33.282,23
D.3. Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar -978.254,67 -949.754,09 -625.473,18 -579.132,62 -703.699,37 -730.773,70 -736.326,60
D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budget Incl.
Rekening Budget wijzigingen Budget Budget Budget Budget Budget
TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92
DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale gemeentelijke bijdrage 4.054.028,98 4.681.810,00 4.720.427,93 5.151.432,33 5.369.661,03 5.478.745,19 5.564.488,36 5.637.391,92